| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2012 |
Planilla de gastos N° E-219 | Pago por envío de documentación | Pesos | 7.740,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N° E-219 | Compra de elemento de ferretería | Pesos | 750,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Cancela servicio notarial | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Pago por envío de documentación | Pesos | 8.420,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Compra de elemento de ferretería | Pesos | 2.730,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Compra de elementos de ferretería | Pesos | 6.710,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Compra de elemento de ferretería | Pesos | 2.360,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 16.750,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Pago por envío de documentación | Pesos | 6.520,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Pago por envío de documentación | Pesos | 5.160,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Cancelación de servicio comercial | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Cancela servicio notarial | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Planilla de gastos N°E-219 | Compra de elemento de ferretería | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Planilla de gastos N°E-228 | Pago de locomoción | Pesos | 5.850,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Planilla de gastos N°E-228 | Pago de locomoción | Pesos | 5.850,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N° E-231 | Pago por envío de documentación | Pesos | 5.160,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°E-231 | Compra de útiles de escritorio | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°E-231 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°E-231 | Pago de peaje | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°E-231 | Pago por envío de documentación | Pesos | 8.420,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planillade gastos N°E-231 | Pago de peaje | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso N°220 | Pago de peaje | Pesos | 6.312,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso N°221 | Pago de peaje | Pesos | 2.792,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Comprobante de egreso N°225 | Cancelación de telefonía movil | Pesos | 100.552,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Copmprobante de egreso N°226 | Cancelación de banda ancha | Pesos | 75.129,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso N°251 | Cancelación de servicio banda ancha | Pesos | 148.601,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso N°250 | Cancelación de telefonía celular | Pesos | 32.014,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Comprobante de egreso N°273 | Pago por envío de correspondencia | Pesos | 62.395,00 |
