| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 241 | Cancelación de telefonía (Opus Camp. Base) | Pesos | 6.713,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 275 | Cancelación de arriendo Camp. Base (Abril) | 13/07/2001 |
12/12/2012 |
Pesos | 772.400,00 | Galetovic | Sapunar | María | ||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 276 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 740.568,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 277 | Cancelación de telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 26.103,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 278 | Cancelación de servicio telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 161.534,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 281 | Cancelación de consumo eléctrico | Pesos | 66.750,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 281 | Cancelación de consumo eléctrico | Pesos | 66.750,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 282 | Cancelación de telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 178.254,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 288 | Cancelación de servicio TV. satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 53.851,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 289 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 122.375,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 290 | Cancelación de consumo de gas | Pesos | 23.616,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 292 | Cancelación de servicio alarma | Pesos | 26.818,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Cancelación de servicio técnico | Pesos | 53.550,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Adquisición de repuestos | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Gastos de notaria | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Adquisioción de repuestos | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Pago de revisión técnica | Pesos | 9.850,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Adquisición de repuestos | Pesos | 5.140,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Adquisición de repuestos | Pesos | 900,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 750,00 | |||||||||||
11/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº5 | Adquisición elemento de construcción. | Pesos | 6.100,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Gastos de impresión | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Gasto de notaria | Pesos | 500,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Reparación de neumáticos | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 900,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de materiales de construcción | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Materiales de aseo | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Adquisición de repuesto | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Gastos de impresión | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
26/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Servicio de alojamiento | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Adquisición de instrumento | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Flete | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Materiales de construcción | Pesos | 95.000,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Gastos de impresión | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de gastos Nº E-5 | Utiles de escritorio | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 355 | Cancelación arriendo Camp. Base (Mayo) | 13/07/2001 |
12/12/2012 |
Pesos | 777.087,00 | Galetovic | Sapunar | María | ||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 356 | Cancelación de servicio telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 219.047,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 358 | Cancelación de servicio telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 40.765,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Adquisición de repuestos | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 286 | Pago de permiso de circulación | Pesos | 76.739,00 |
