| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Repuestos | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Utiles de escritorio | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Revisión técnica | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
16/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Materiales de aseo | Pesos | 10.390,00 | |||||||||||
17/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Materiales de construcción | Pesos | 13.980,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Insumo computacional | Pesos | 114.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Cargas de gas | Pesos | 107.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº755 | Adquisición materiales de construcción | Pesos | 102.105,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Encomienda | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº755 | Adquisición de repuestos | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
24/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Materiales de construcción | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
25/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Estacionamiento | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
25/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Estacionamiento | Pesos | 700,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Flete | Pesos | 98.496,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Materiales de construcción | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº755 | Reparación de maquinaria | Pesos | 28.990,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Encomienda | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Instrumento | Pesos | 975,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Revisión técnica | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Materiales de construcción | Pesos | 68.501,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº744 | Cancelación telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 195.365,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº745 | Cancelación de servicio TV. satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 53.850,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº746 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 114.651,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº747 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 147.324,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº748 | Cancelación de telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 109.854,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº749 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 742.180,00 | |||||||||||
05/12/2012 |
Planilla de gastos NºE-11 | Reparación maquinaria | Pesos | 2.000,00 |
