| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº449 | Pago de línea telefónica. | Pesos | 18.754,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº450 | Pago de banda ancha. | Pesos | 148.601,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº452 | Pago de peajes. | Pesos | 38.480,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por traslado de personal | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por servicio de mantenimiento | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por traslado de personal | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por traslado de personal | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por servicio informático | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por traslado de personal | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por traslado de personal | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago de peaje | Pesos | 3.354,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 6.760,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago por traslado de personal | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº22 | Pago de peaje | Pesos | 2.676,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº19 | Pago por sobrepeso de equipaje. | Pesos | 54.000,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº19 | Pago transporte de pasajeros. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Rendir cuenta Nº19 | Pago por sobrepeso de equipaje. | Pesos | 108.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº478 | Pago de telefonía móvil. | Pesos | 18.710,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº20 | Carga tarjeta transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº20 | Pago por servicio notarial. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº21 | Carga tarjeta transporte público. | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 503 | Pago de seguro. | Pesos | 92.951,00 |
