| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Compra de un control remoto para portón de acceso de vehículos. | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Compra de cinta de goma scotch 3M 23. | Pesos | 6.150,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Compra de una regla con angulo. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 62 | Pago de servicios de televisión satelital. | Pesos | 60.230,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 63 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 64.387,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 64 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 64 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 64 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.436,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 65 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 101.089,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 72 | Pago de servicio de internet. | Pesos | 147.367,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Servicio de copia de llave. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Cancelación del servicio de Revisión Técnica de un vehícuo fiscal. | Pesos | 13.160,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Servicio de copia de llave. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de elementos de aseo | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Envío de correo certificado. | Pesos | 920,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de cañería flexible para reparación de baño. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de algodón para la peluquería. | Pesos | 720,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Cancelación de la renovación de dominio de sitio WEB. | Pesos | 18.900,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Reparación de rueda de un vehículo fiscal. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de tornillos autoroscantes. | Pesos | 1.640,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Carga de tarjeta Transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de huincha aislante para trabajos de pintura. | Pesos | 2.650,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de bandeja para trabajos de pintura. | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Cancelación de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Cancelación de estacionamiento de un vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de una abrasadera para reparación de monomando en baño. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de pilas alcalinas AA 1,5v. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de brochas y rodillos para trabajos de pintura. | Pesos | 15.350,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | pago del servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Pago del servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Pago de servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Pago del servicio de copia de llave de ascensor. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 80 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 716.403,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso N° 82 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 631.626,00 |
