| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Compra de módulo de funcionamiento de reloj mural. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Servicio de lavado de una cortina. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Servicio de copia de llave. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Servicio de lavado de dos manteles. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Compra de un KVM para computador. | Pesos | 9.073,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Compra de pila para reloj mural. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Compra de materiales para destapar baño. | Pesos | 2.145,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 174 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 42.130,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 175 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 49.804,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 176 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.554,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 176 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 176 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 180 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 168.467,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 185 | Pago de consumos de telefonía fija. | Pesos | 687.769,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 186 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 52.675,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 188 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 1.082.582,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 11 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 11 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 11 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Compra de gomas para llaves de agua. | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Pago de servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Compra de diluyente. | Pesos | 1.570,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Cancelación de servicio de lavado de visillo. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Compra de adaptadores para enchufes. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Compra de cubrejunta de piso. | Pesos | 6.390,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Compra de un codo de pvc para reparación de urinario. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Compra de un mango cromado para reparación de ducha. | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Compra de papel de regalo. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Compra de elementos de librería. | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Pago de servicio de copia de llave. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Cancelación del servicio de reparación de neumático de vehículo fiscal. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Compra de pilas para reloj mural. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Compra de materiales para reparaciones eléctricas y de sillas de casino. | Pesos | 14.610,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Pago de servicio de termolaminado de documentos. | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos N° 12 | Pago de servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 |
