| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Recarga de tarjeta de transporte público para uso en actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Compra de ampolletas vela ahorro energía. | Pesos | 3.320,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Servicio de lavado de servilletas de género. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Adquisición de velcro. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Compra de conectores BNC. | Pesos | 607,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Pago del registro de propiedad intelectual de libro editado por el CESIM. | Pesos | 3.997,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Servicio de lavado de 2 visillos. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Compra de repuestos (válvula y gomas) para reparación de baño. | Pesos | 4.960,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 06/12/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 06/02/2012 | Planilla de Gastos N° 18 | Inscripción de libro editado por el CESIM en la Cámara Chilena del Libro. | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
| 07/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 278 | Pago de consumos de agua potable. | Pesos | 248.000,00 | |||||||||||
| 07/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 279 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 16.786,00 | |||||||||||
| 07/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 280 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 51.815,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 282 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 283 | Pago de servicios de telefonía móvil | Pesos | 32.160,00 | |||||||||||
| 13/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 294 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 13/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 294 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 13/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 294 | Pago de servicio de telefonía fija institucional. | Pesos | 40.014,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 295 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 461.436,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 297 | Pago se consumos de gas. | Pesos | 120.748,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 298 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 52.854,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 299 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 745.972,00 |
