| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de mascarillas desechables para uso en trabajos de mantenimiento. | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de un control remoto del acceso de vehículos del CESIM, para uso en un vehículo fiscal. | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Cancelación del grabado de una placa. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de una chapa de puerta para una oficina en el CESIM. | Pesos | 15.086,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de guantes de goma para uso en la cocina del CESIM. | Pesos | 4.360,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Recarga de una tarjeta Bip, para uso en actividades del servicio. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de materiales de gasfitería para realizar reparaciones. | Pesos | 12.360,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de cinta para cuello, para uso en la peluquería del CESIM. | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de un módulo enchufe. | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Cambio de dos textos en timbres de goma para uso en el CESIM. | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Cambio de pila de un control remoto del portón de acceso de vehículos del CESIM. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de un desodorante ambiental para su uso en un vehículo fiscal. | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Compra de artículos eléctricos para reparaciones menores. | Pesos | 6.320,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 23 | Pago de servicio de televisión satelital del CACEIM | Pesos | 41.130,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 24 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 31.528,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 25 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 25 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 25 | Pago de servicio de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.208,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 26 | Pago de servicio de conección a internet. | Pesos | 147.367,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 28 | Pago de consumos de gas del CESIM. | Pesos | 47.250,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 31 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 51.885,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 33 | Pago de servicio de Telefonía fija del CESIM. | Pesos | 587.037,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso N° 34 | Pago de consumos de electricidad del edificio del CESIM. | Pesos | 1.026.261,00 |
