| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de elementos de librería. | Pesos | 540,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de elementos eléctricos. | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de elementos de gasfitería. | Pesos | 5.490,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de cicharas de te. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de lubricante para reparaciones menores. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos N° 03 | Compra de interruptor eléctrico para reparación menor. | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Compra de Gallardete de mando al Almacén Militar del Ejército. | Pesos | 19.050,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de adaptador eléctrico. | Pesos | 990,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de letreros identificadores de baños. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de un flapper para reparación de baño. | Pesos | 4.490,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de 1 enchufe y 1 caja chuqui para reparación eléctrica. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de un partidor eléctrico. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de 2 adaptadores eléctricos. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de materiales para mantenimiento (1 enchufe y 1 regulador) | Pesos | 8.680,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de letreros identificatorios de baños. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de materiales eléctricos. | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de materiales eléctricos. | Pesos | 7.450,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Pago de servicios de duplicados de llaves. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 09 | Compra de pilas para control remoto de portón eléctrico. | Pesos | 2.590,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos N° 10 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 148 | Pago de servicios de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 149 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 47.659,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 150 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 150 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 150 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.620,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 151 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 157.311,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 152 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 52.316,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 158 | Pago de consumos de agua potable. | Pesos | 204.800,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 160 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 663.007,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de Egreso N° 161 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 978.090,00 |
