| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 118 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 43.815,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 124 | Pago de servicios de televisión satelital. | Pesos | 42.130,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 125 | Pago de servicios de Internet. | Pesos | 98.245,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 126 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.604,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 126 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 126 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 127 | Pago de consumos de Gas. | Pesos | 166.776,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de cubrejuntas para reparación de pisos. | Pesos | 12.450,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de pilas. | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de gas para soldar. | Pesos | 560,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de tierra de color para reparación de piso. | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de CDs. para respaldo. | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de detergentes para lavavajilla. | Pesos | 6.290,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de una rueda para reparación de una silla giratoria. | Pesos | 400,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de antena para TV. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de materiales para reparación de puerta. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Envío de correspondencia certificada. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de dos ruedas para reparación de silla. | Pesos | 620,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 07 | Compra de desodorante ambiental para vehículo. | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 08 | Recarga de tarjeta Bip para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N° 08 | recarga de tarjeta Bip para uso en actividades del Servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 136 | Pago de consumos de telefonía fija. | Pesos | 648.331,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 137 | Pago de consumos eléctricos del edificio. | Pesos | 692.883,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 138 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 51.485,00 |
