| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Cambio de texto a un timbre de goma. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Pago del servicio de lavado de un mantél de genero. | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de pilas para control remoto de portón de acceso de vehículos. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de cola fría y clavos para reparación de mueble. | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de una tapa para radiador de vehículo fiscal. | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de útiles de escritorio | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Pago de servicio de lavado de servilletas de genero. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de pegamento la gotita. | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Cambio de texto a timbre de goma. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Servicio de lavado de servilletas de genero. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de útiles de escritorio. | Pesos | 2.320,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de 1 rodillo y 1 brocha para trabajos de pintura. | Pesos | 4.933,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Pago del servicio de lavado de una cortina. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de 2 flexibles de acero para reparación de baño. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de adaptador plano para uso en informática. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 41 | Pago de servicios de televisión satelital. | Pesos | 40.430,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 42 | Pago de servicios de telefonía móvil | Pesos | 44.629,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 43 | Pago de servicio de internet | Pesos | 147.367,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 44 | Pago de servicio de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 44 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 44 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.329,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 45 | Pago de consumos de Gas | Pesos | 143.000,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de desinfectante de verduras. | Pesos | 2.193,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de repuestos para uso en baños (juego ducha, 2 timer, un adaptador y diluyente sintético). | Pesos | 17.250,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de saleros. | Pesos | 2.152,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Recarga de tarjeta BIP para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Cancelación del servicio de lavado de cortinas. | Pesos | 4.300,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de Ácido muriático para destape de WC. | Pesos | 890,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de materiales para reparación de baño (1 flexible de acero y 1 codo PVC). | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de útiles de escritorio. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de 2 discos para uso en informática. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de dos galones de gas para soplete, para uso en reparaciones de gasfitería. | Pesos | 1.580,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de tinta para impresora. | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de cable VGA para uso en informática. | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Pago del servicio de lavado de servilletas de genero. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de tapa ciega para reparación en baño. | Pesos | 550,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de codo de PVC para reparacíon de baño. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de repuestos para reparación de urinario. | Pesos | 7.580,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de 4 pliegos de papel polarizado para cubrir ventana de vidrio. | Pesos | 11.360,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de un desodorante ambiental para uso en un vehículo fiscal. | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 56 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 387.589,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 57 | Pago de consumos eléctricos. | Pesos | 1.110.066,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 58 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 51.545,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 61 | Pago de consumos de agua potable. | Pesos | 200.050,00 |
