| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 94 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 40.430,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 95 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 61.920,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 96 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.551,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 96 | Pago de servicio de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 96 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 97 | Pago de consumo de gas. | Pesos | 133.888,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 98 | Pago de servicios de telefonía Móvil. | Pesos | 51.595,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Copia de llave puerta de oficina. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de cable de poder y pilas. | Pesos | 2.240,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Copia de llave de puerta de oficina. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de 4 tazas de te c/platillo para reponer el cargo deteriorado. | Pesos | 6.360,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de cable alargador para teléfono. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de agua purificada. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de vajilla para reponer el cargo deteriorado. | Pesos | 6.950,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de 8 soporte tipo escuadra para instalacion de gabinetes. | Pesos | 6.594,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Copia de llave de bodega de útiles. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de 3 sellos de motor para vehículo fiscal. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de tapagoteras para reparación del techo del edificio. | Pesos | 2.790,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal en una comisión de servicio. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de pintura, pernos de anclaje y cañeria flexible para reparaciónes en el edificio. | Pesos | 7.870,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de 4 tornillos para uso en reparaciones en el edificio. | Pesos | 280,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de repuestos (sello de agua y orings) para vehículo fiscal. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de 1 alargador, cable y conectores para uso en informática. | Pesos | 6.930,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de juego de destornilladores para uso en mantenimiento. | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de piso baño para uso en el gimnasio. | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de una antena de televisión para uso en el casino. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 06 | Carga de tarjeta de transporte público para actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 06 | Carga de tarjeta transporte público para actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 108 | Pago de servicios de reparación de motor de la campana del casino. | Pesos | 80.920,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 114 | Pago de consumos de agua potable del edificio. | Pesos | 215.050,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 115 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 621.181,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 116 | Pago de consumos de electricidad del edificio. | Pesos | 674.381,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 117 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 52.406,00 |
