| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 260 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 200.051,00 | |||||||||||
04/11/2012 |
Planilla de gastos N° 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 14 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 14 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 15 | Envío de Correspondencia certificada. | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 15 | Compra de cinta de enmascarar para trabajos de pintura. | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 15 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 15 | Servicio de lavado de cortinas. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 15 | Servicio de correo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Planilla de gastos N° 15 | Compra de sifón para reparación de lavaplatos. | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 240 | Pago de servicios de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 248 | Pago de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 248 | Pago de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 248 | Pago de telefonía fija institucional | Pesos | 39.754,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 254 | Compra de repuestos para vehículos fiscales. | Pesos | 68.604,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Liquidaci{on de Recibo a Rendir Cuenta. | Pago de servicio de revisión técnica de un vehículo fiscal. | Pesos | 15.760,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 253 | Pago de telefonía móvil. | Pesos | 55.220,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 259 | Pago de consumos de telefonía fija. | Pesos | 888.898,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 272 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 106.850,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Planilla de gastos N° 16 | Compra de CDs. | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Planilla de gastos N° 16 | Compra de fieltros protectores para mobiliario. | Pesos | 15.960,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Planilla de gastos N° 16 | Compra de ácido muriático. | Pesos | 1.780,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso N° 273 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 490.418,00 |
