| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 12 | Recarga de dos tarjetas de transporte público. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de lija para trabajos de reparaciones. | Pesos | 720,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de silicona y diluyente para trabajos de mantención de infraestructura. | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de remaches y brocas para reparación de mobiliario. | Pesos | 12.070,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de una batería | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de cable HDMI. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de remaches para reparación de mobiliario. | Pesos | 480,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de ampolletas de 50W. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de papel fotográfico. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de pilas. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de insumos para máquina lavavajilla. | Pesos | 2.989,00 | |||||||||||
05/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 13 | Compra de insumos para máquina lavavajilla. | Pesos | 13.285,00 | |||||||||||
08/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 212 | Pago de consumo de electricidad. | Pesos | 682.056,00 | |||||||||||
08/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 219 | Pago de consumo de electricidad. | Pesos | 81.500,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 225 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 226 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 51.979,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 227 | Pago de telefonía fija institucional. | Pesos | 134.830,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Liquidación de recibo a Rendir Cuenta de fecha 03.OCT.2012. | Compra de menaje para el casino centralizado. | Pesos | 30.560,00 | |||||||||||
17/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 228 | Compra de libro. | Pesos | 20.040,00 | |||||||||||
19/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 229 | Pago de consumos de telefonía móvil. | Pesos | 47.877,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 234 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 569.920,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 235 | Pago de consumos de Gas. | Pesos | 58.535,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 236 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 649.396,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 238 | Pago de consumo de electricidad. | Pesos | 22.119,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 239 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 52.316,00 |
