| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 63 | Pago de electricidad | Pesos | 237.588,00 | |||||||||||
09/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Pago de agua | Pesos | 83.324,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 134 | Pago de agua | Pesos | 82.350,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 135 | Pago de gas | Pesos | 15.096,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 136 | Pago de agua | Pesos | 1.350.993,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 137 | Pago de electricidad | Pesos | 156.886,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 138 | Pago de electricidad | Pesos | 149.708,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 139 | Pago de electricidad | Pesos | 9.400,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 65 | Pago de gas | Pesos | 423.213,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 66 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 2.505,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 67 | Pago de electricidad | Pesos | 188.990,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 1 | Repuestos para mantención de secadora | Pesos | 47.000,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 2 | Locomoción | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 2 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 10.760,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 3 | Materiales de aseo | Pesos | 21.835,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 3 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 6.480,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 3 | Locomoción | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 3 | Materiales de oficina | Pesos | 47.200,00 | |||||||||||
23/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 69 | Pago de teléfono | Pesos | 62.009,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 150 | Pago de gas | Pesos | 345.538,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 151 | Pago de gas | Pesos | 132.454,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 72 | Pago de teléfono | Pesos | 63.864,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 73 | Pago de teléfono | Pesos | 31.556,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 74 | Pago de gas | Pesos | 849.358,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 75 | Pago de agua | Pesos | 271.092,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 76 | Pago de agua | Pesos | 1.503.250,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 5 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 5 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 5 | Alimentos y bebidas | Pesos | 18.290,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 7 | Compra de menaje para cocina | Pesos | 11.090,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 7 | Compra de elementos para botiquín | Pesos | 11.366,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 7 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 51.810,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 7 | Locomoción | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 8 | Locomoción | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 155 | Pago servicio de cable | Pesos | 160.058.559,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 156 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 3.292,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 157 | Pago de teléfono | Pesos | 44.671,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 158 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 9.954,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | Materiales de oficina | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | Insumos computacionales | Pesos | 4.450,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | pago de notaría | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 8.220,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | Alimentos y bebidas | Pesos | 5.371,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | Locomoción | Pesos | 33.500,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de gasto Nº 4 | Pasajes | Pesos | 58.190,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 4 | Correo | Pesos | 19.220,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 4 | Compra de elementos para misa del servicio religioso | Pesos | 13.930,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 4 | Materiales de oficina | Pesos | 18.415,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de gastos Nº 4 | Impresiones de litúrgias para misa | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 165 | Pago de teléfono | Pesos | 44.402,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 24 | Pago de teléfono | Pesos | 31.220,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 25 | Pago de teléfono | Pesos | 78.958,00 |
