| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2012 |
Orden de pedido al comercio Nº02 | Etiquetas adhesivas | Pesos | 75.684,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Orden de pedido al comercio Nº3 | Materiales de oficina | Pesos | 63.200,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 330 | Pago de agua | Pesos | 18.850,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 331 | Pago de gas | Pesos | 45.254,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 332 | Pago de electricidad | Pesos | 128.221,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Alimentos y bebidas | Pesos | 13.030,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Gastos de ornamentación | Pesos | 550,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Alimentos y bebidas | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Materiales para mantención del inmueble | Pesos | 39.140,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Materiales para manteción de inmueble | Pesos | 23.228,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº4 | Pago de telefonía fija | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº4 | Gasto en bencina para máquina de cortar pasto | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº4 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Planilla de gastos Nº4 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 17.784,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 342 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 9.050,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 343 | Pago de electricidad | Pesos | 135.497,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 59.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gastos Nº6 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Servicio de correo | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Menaje para cocina | Pesos | 15.480,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Materiales de mantención para inmueble | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Materiales de aseo | Pesos | 14.043,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Encomienda de libros de catequesis | Pesos | 7.790,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 346 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 3.302,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 347 | Pago de telefonía fija | Pesos | 61.245,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 348 | Pago de gas | Pesos | 1.962.536,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 349 | Pago de agua | Pesos | 196.550,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 350 | Pago de telefonía fija | Pesos | 98.195,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 351 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 73.086,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 352 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 3.687,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 353 | Pago de electricidad | Pesos | 10.310,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº55 | Pago de telefonía fija | Pesos | 28.115,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº56 | Pago de telefonía fija | Pesos | 79.219,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Gastos notariales | Pesos | 16.020,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Gastos de ornamentación | Pesos | 24.490,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Materiales de enseñanza | Pesos | 49.788,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 17.178,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Gastos de ornamentación | Pesos | 109.702,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Gastos notariales | Pesos | 500,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Materiales de enseñanza | Pesos | 13.154,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Alimentos y bebidas | Pesos | 18.227,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Materiales de aseo | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Accesorios computacionales | Pesos | 23.610,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Pago de peajes | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Lubricantes para vehículo fiscal | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 14.650,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 27.810,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Materiales de oficina | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Materiales de enseñanza | Pesos | 13.125,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Materiales de mantención para inmueble | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Pago de gas | Pesos | 10.200,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Alimentos y bebidas | Pesos | 34.175,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 30.166,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº215 | Pago de gas | Pesos | 944.956,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº216 | Pago de electricidad | Pesos | 335.250,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº217 | Pago de agua | Pesos | 147.744,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº218 | Pago de agua | Pesos | 382.000,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº219 | Pago de gas | Pesos | 2.223,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Egreso Nº219 | Pago de gas | Pesos | 1.803.700,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 229 | Pago de telefonía fija | Pesos | 52.734,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº225 | Pago de gas | Pesos | 1.516.915,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº226 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 4.032,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº227 | Pago de telefonía fija | Pesos | 31.408,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº228 | Pago de telefonía fija | Pesos | 64.316,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº230 | Pago de telefonía fija | Pesos | 15.367,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 362 | Pago de gas | Pesos | 379.343,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Materiales de oficina | Pesos | 32.120,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Copias de llaves | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Carga de tarjeta de transporte púbico | Pesos | 38.060,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Servicio de correo | Pesos | 31.113,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Alimentos y bebidas | Pesos | 31.670,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 366 | Pago del servicio de televisión por cable | Pesos | 163.229.547,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº237 | Pago de gas | Pesos | 119.382,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº238 | Pago de electricidad | Pesos | 212.811,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 367 | Pago de gas | Pesos | 36.299,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 368 | Pago de electricidad | Pesos | 173.494,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 369 | Pago de telefonía fija | Pesos | 61.218,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 370 | Pago de gas | Pesos | 258.685,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 371 | Pago de gas | Pesos | 110.865,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 372 | Pago de electricidad | Pesos | 108.464,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 373 | Pago de agua | Pesos | 45.750,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 374 | Pago de telefonía fija | Pesos | 14.380,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 375 | Pago de telefonía fija | Pesos | 62.938,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 376 | Pago de agua | Pesos | 13.650,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 377 | Pago de telefonía fija | Pesos | 102.436,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº240 | Pago de telefonía fija | Pesos | 15.352,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº13 | Copias de llaves | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº13 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 99.810,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº13 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Materiales de aseo | Pesos | 10.700,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 39.020,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Insumos computacionales | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Compra de tarjeta para transporte público y fotocopias de documentos | Pesos | 5.020,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Accesorios computacionales | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Materiales de oficina | Pesos | 17.677,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº15 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº15 | Pago de gas | Pesos | 9.750,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº15 | Alimentos y bebidas | Pesos | 11.060,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº15 | Materiales de aseo | Pesos | 11.850,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº15 | Menaje para cocina | Pesos | 17.990,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº16 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Accesorios computacionales | Pesos | 29.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 17.072,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Copias de llaves y compra de bolsas plásticas para cocina | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Mantención de impresora | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Copias de llaves y artículos de librería | Pesos | 23.980,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Materiales para mantención de inmueble | Pesos | 16.450,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 241 | Pago de electricidad | Pesos | 266.050,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº387 | Pago de electricidad | Pesos | 177.423,00 |
