| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de materiales para mantenimiento y reparación de viviendas fiscales | Pesos | 250.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº11 | Gastos de locomoción villa militar del Este | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº11 | Compra de materiales de oficina villa militar del Este | Pesos | 18.619,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº11 | Compra de materiales para mantención de inmuebles villa militar del Este | Pesos | 68.667,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº12 | Compra de útiles de aseo villa militar Oeste | Pesos | 5.374,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº12 | Gastos de locomoción villa militar Oeste | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº12 | Compra de materiales para mantenimiento de inmuebles villa militar Oeste | Pesos | 69.626,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº13 | Gasto de locomoción villa militar Cordillera | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº13 | Compra de materiales de oficina villa militar Cordillera | Pesos | 23.528,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº14 | Compra de insumos de computación villa militar del Este | Pesos | 23.370,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº14 | Gastos de locomoción villa militar del Este | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº14 | Compra de materiales para mantenimineto y reparación villa Militar del Este | Pesos | 42.420,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº14 | Compra de materiales de oficina villa militar del Este | Pesos | 11.999,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº14 | Consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 2.096,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº15 | Compra de materiales de aseo conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 2.280,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº15 | Pago de servicio de correspondencia conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº15 | Compra de materiales para mantención de inmuebles conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 52.720,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº15 | Gastos de locomoción conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 52.720,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra de materiales para mantención de inmuebles villa militar La Reina | Pesos | 64.620,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra de útiles de aseo villa militar La Reina | Pesos | 16.698,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº16 | Gasto de locomoción villa militar La Reina | Pesos | 18.682,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº9 | Compra de materiales de oficina pabellón de solteros | Pesos | 13.740,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº9 | Gastos de locomoción pabellón de solteros | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº9 | Pago de correspondencia pabellón de solteros | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº9 | Compra de gasolina para máquina de cortar pasto pabellón de solteros | Pesos | 11.260,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a rendir Nº14 | Compra de útiles de aseo villa militar del Este | Pesos | 36.150,00 | |||||||||||
20/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº13 | Compra de materiales para mantención de inmuebles villa militar Cordillera | Pesos | 51.472,00 | |||||||||||
22/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº22 | Consumo de electricidad villa militar Cordillera | Pesos | 1.267.167,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº19 | Consumo de agua villa militar Cordillera | Pesos | 1.358.246,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº20 | Consumo de electricidad edificio Antonio Varas | Pesos | 261.318,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº21 | Consumo de electricidad edicifio Pacífico | Pesos | 278.379,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº23 | Consumo de electricidad conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 826.033,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº24 | Consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 151.788,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº25 | Consumo de agua edificio Antonio Varas | Pesos | 884.533,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº26 | Consumo de electricidad villa militar del Este | Pesos | 645.313,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 38 | Consumo gas Pabellón de Solteros | Pesos | 1.433.503,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 39 | Consumo de electricidad Pabellón de Solteros | Pesos | 84.473,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 40 | Pago de teléfono Pabellón de Solteros | Pesos | 26.963,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 41 | Consumo de gas Pabellón de Solteros | Pesos | 465.166,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 42 | Pago de Televisión por cable Pabellón de Solteros | Pesos | 72.900,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 43 | Pago de televisión por cable Conj. Hab. Bilbao | Pesos | 30.260,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 44 | Pago de televisión por cable Conj. Hab. Bilbao | Pesos | 26.445,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 45 | Pago de televisión por cable Conj. Hab. Bilbao | Pesos | 20.726,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 46 | Pago consumo de electricidad villa militar del Este | Pesos | 28.420,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 49 | pago de consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 1.737.212,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº47 | Pago de consumo de gas torre c | Pesos | 2.473.412,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº48 | Pago de consumo de electricidad villa militar Oeste | Pesos | 2.503.995,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº50 | Pago de consumo electricidad villa militar del Este | Pesos | 933.845,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº51 | Pago de consumo de electricidad | Pesos | 492.938,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº52 | Pago de consumo de agua villa militar Oeste | Pesos | 1.482.950,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº53 | Pago de consumo de electricidad villa militar La Reina | Pesos | 649.447,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº56 | Pago de consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 8.005.314,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº57 | Pago de consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 1.049.800,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº58 | Pago de consumo de electricidad torre C | Pesos | 508.925,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 62 | Pago consumo de electricidad villa militar del Este | Pesos | 88.494,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 63 | Pago consumo de electricidad villa militar del Este | Pesos | 62.873,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Pago consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 10.547,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 65 | Pago consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 3.209,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 67 | Pago consumo televisón por cable villa militar del Este | Pesos | 30.370,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 68 | Pago consumo de electricidad villa militar del Este | Pesos | 37.850,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 69 | Pago consumo de electricidad villa militar del Este | Pesos | 22.950,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 70 | Pago de televisión por cable de la villa militar del Este | Pesos | 24.766,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 71 | Pago consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 111.450,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 72 | Pago consumo de gas Conj. Hab. Bilbao | Pesos | 2.198,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 73 | Pago consumo de electricidad Conj. Hab. Bilbao | Pesos | 17.735,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 74 | Pago consumo de electricidad Conj. Hab. Bilbao | Pesos | 20.600,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 75 | Pago consumo electricidad Pabellón de Solteros | Pesos | 1.093.554,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº61 | Pago consumo de televisión por cable de villa militar Oeste | Pesos | 41.825,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº66 | Pago de consumo de agua torre c | Pesos | 1.580.555,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 77 | Pago consumo de gas Pabellón de Solteros | Pesos | 1.116.264,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 78 | Pago consumo de gas villa militar Cordillera | Pesos | 177.160,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 79 | Pago consumo de electricidad villa militar Cordillera | Pesos | 133.442,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº 81 | Pago consumo de teléfono Pabellón de Solteros | Pesos | 73.541,00 |
