| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 114 | Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones villa militar Oeste | Pesos | 43.562,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 114 | Compra de útiles de aseo villa militar Oeste | Pesos | 18.778,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 114 | Compra de productos químicos villa militar Oeste | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 114 | Compra de materiales de oficina villa militar Oeste | Pesos | 11.670,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 114 | Gastos de locomoción villa militar Oeste | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 115 | Compra de materiales de oficina pabellón de solteros | Pesos | 15.690,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 115 | Pago de correspondencia pabellón de solteros | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 115 | Compra de gasolina para máquina de cortar pasto pabellón de solteros | Pesos | 8.410,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 115 | Gastos de locomoción pabellón de solteros | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 116 | Gastos de locomoción villa militar La Reina | Pesos | 6.560,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 116 | Compra de útiles de aseo villa militar La Reina | Pesos | 31.770,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 116 | Compra de materiales para mantención de inmuebles villa militar La Reina | Pesos | 61.670,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 117 | Compra de materiales de oficina villa militar Cordillera | Pesos | 34.802,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 117 | Compra de materiales para mantención de inmuebles villa militar Cordillera | Pesos | 40.198,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 117 | Gastos de locomoción villa militar Cordillera | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 118 | Compra de materiales de oficina conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 321,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 118 | Pago de correspondencia conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 118 | Gastos de locomoción conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 119 | Gastos de locomoción villa militar del Este | Pesos | 42.500,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 119 | Compra de materiales para mantencion de inmuebles villa militar del Este | Pesos | 43.440,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 119 | Compra de materiales de oficina villa militar del Este | Pesos | 10.752,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 119 | Compra de útiles de aseo villa militar del Este | Pesos | 4.618,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 119 | Compra de insumos de computación villa militar del Este | Pesos | 43.780,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 119 | Compra de materiales eléctricos villa militar del Este | Pesos | 4.910,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 120 | Gastos de locomoción villa militar del Este | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 120 | Compra de materiales para mantención de inmuebles villa militar del Este | Pesos | 55.720,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 120 | Campra de materiales de oficina villa militar del Este | Pesos | 22.280,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 118 | Compra de materiales para mantención de inmuebles conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 47.679,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Compra de gasolina para vehículo Jefatura Habitacional | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Compra de materiales para mantención de inmuebles Jefatura Habitacional | Pesos | 101.787,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Gastos de locomoción Jefatura Habitacional | Pesos | 144.350,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Compra de útiles de aseo Jefatura Habitacional | Pesos | 14.730,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Pago de lavandería Jefatura Habitacional | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Pago de notaría Jefatura Habitacional | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Pago de consumo de gas Jefatura Habitacional | Pesos | 20.900,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 126 | Alimentación y bebidas Jefatura Habitacional | Pesos | 26.276,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 127 | Pago de consumo de luz conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 14.075,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 128 | Pago de teléfono pabellón de solteros | Pesos | 2.129,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 129 | Pago de televisión por cable pabellón de solteros | Pesos | 72.900,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 130 | Pago de consumo de luz pabellón de solteros | Pesos | 677.760,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 132 | Pago de consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 1.497.478,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 133 | Pago de consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 876.150,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 134 | Pago de consumo de agua conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 1.153.367,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 135 | Pago de consumo de luz conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 251.984,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 136 | Pago de consumo de luz conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 256.402,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 138 | Pago de teléfono villa militar del Este | Pesos | 166.461,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 140 | Pago de consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 7.215.650,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 141 | Pago de consumo de agua villa militar Oeste | Pesos | 16.250,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº139 | Pago de consumo de luz villa militar del Este | Pesos | 36.527,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 10 | Pago consumo de luz villa militar Oeste | Pesos | 1.919.893,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 11 | Pago de consumo de luz villa militar La Reina | Pesos | 587.972,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 12 | Pago de consumo de luz villa militar del Este | Pesos | 985.575,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 13 | Pago de consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 1.555.723,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 14 | Pago de consumo de luz villa militar del Este | Pesos | 632.183,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 15 | Pago de consumo de luz villa militar Cordillera | Pesos | 95.380,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 15 | Pago de consumo de luz villa militar Cordillera | Pesos | 95.380,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 16 | Pago de consumo de luz villa militar del Este | Pesos | 672.735,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 3 | Pago de consumo de agua villa militar Oeste | Pesos | 1.715.982,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 4 | Pago de consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 2.185.232,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5 | Pago de consumo de agua villa militar Cordillera | Pesos | 477.850,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 6 | Pago de consumo de agua villa militar La Reina | Pesos | 8.065.863,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 7 | Pago de consumo de agua conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 7.403.177,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 8 | Pago de consumo de agua villa militar Cordillera | Pesos | 6.755.087,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 9 | Pago consumo de luz villa militar Cordillera | Pesos | 1.258.892,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 159 | Pago de consumo de agua villa militar del Este | Pesos | 30.450,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 160 | Pago de consumo de gas villa militar del Este | Pesos | 7.289,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 161 | Pago de teléfono villa militar del Este | Pesos | 28.712,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 162 | Pago de consumo de luz conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 18.029,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 163 | Pago de teléfono conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 22.022,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 164 | Pago de consumo de luz conjunto habitacional Bilbao | Pesos | 6.670,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 165 | Pago de consumo de agua villa militar Cordillera | Pesos | 955.710,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 166 | Pago de consumo de agua villa militar Cordillera | Pesos | 2.322.974,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 167 | Pago de consumo de luz villa militar Cordillera | Pesos | 493.531,00 |
