| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2012 |
Comprobante de egreso Nº57 y 58 | Convenio con el Club de la Unión | Pesos | 1.686.007,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 14 | Consumo de gas del Hotel Militar Punta Verde | Pesos | 712.486,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 15 | Consumo de agua del Hotel Militar Kon Tiki | Pesos | 8.653.801,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 16 | Consumo de agua del Hotel Militar 11 Septiembre | Pesos | 980.229,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 17 | Consumo de agua del Hotel Militar 11 Septiembre | Pesos | 18.574,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 18 | Consumo de gas del Hotel Militar 11 Septiembre | Pesos | 1.045.800,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 19 | Consumo de electricidad del Centro Recreacional El Peral | Pesos | 1.634.244,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 20 | Consumo de electricidad del Hotel Militar Coraceros | Pesos | 2.796.100,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 21 | Consumo de electricidad del Hotel Militar Coraceros | Pesos | 69.000,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 22 | Consumo de electricidad del Hotel Militar Kon Tiki | Pesos | 2.085.700,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº13 | Consumo de gas del Hotel Militar Kon Tiki | Pesos | 1.204.480,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 23 | Comsumo de electricidad del Predio Santo Domingo | Pesos | 46.200,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 24 | Consumo de electricidad del Hotel Militar Termas de Colina | Pesos | 1.655.245,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 25 | Consumo de electricidad del Club Militar de Campo Peñalolén y Hotel Militar 11 Septiembre | Pesos | 11.841.874,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 26 | Consumo de agua del Hotel Militar Coraceros | Pesos | 1.628.415,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 27 | Consumo de agua del Club Militar de Chile | Pesos | 2.365.049,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 28 | consumo de agua del Club Militar de Suboficiales del Ejército | Pesos | 25.042.969,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 29 | Consumo de gas del Hotel Militar Guayacán | Pesos | 486.765,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 30 | Consumo de gas del Club Militar de Chile y Club Militar de Campo Suboficiales del Ejército | Pesos | 2.870.070,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 31 | Consumo de gas del Hotel Militar Termas de Colina | Pesos | 3.091.306,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 32 | Consumo de telefonía fija del Club Militar de Chile | Pesos | 166.034,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 33 | Consumo de telefonía fija del Hotel Militar Granaderos | Pesos | 468.397,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 34 | Consumo de electricidad del Centro Recreacional Quintay y Centro Recreacional El Peral | Pesos | 1.909.879,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 35 | Consumo de agua del Centro Recreacional Quilimarí | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 36 | Consumo de agua del Hotel Militar Italia y Centro Recreacional El Peral | Pesos | 5.948.971,00 |
