| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº183 | Pasajes | Pesos | 600.000,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº187 | Gasto en mantención y reparación | Pesos | 50.589,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº187 | Compra de materiales | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº187 | Gasto de locomoción | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº187 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 12.411,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo rendir cuenta Nº198 | Compra de materiales | Pesos | 66.888,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº198 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 17.062,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº194 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 10.261,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº194 | Gasto de locomoción | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº194 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 25.739,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº194 | Compra de materiales | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº195 | Gasto de locomoción | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº195 | Gasto de correspondencia | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº195 | Compra materiales de oficina | Pesos | 11.774,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº195 | Compra de gasolina para máquina de cortar pasto | Pesos | 11.226,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº196 | Compra de gasolina | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº196 | Compra de materiales | Pesos | 245.585,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº198 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº199 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 9.790,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº199 | Gasto de locomoción | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº199 | Compra de materiales | Pesos | 60.080,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº199 | Gasto de correspondencia | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº202 | Gasto de locomoción | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº202 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 11.408,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº202 | Compra de materiales | Pesos | 61.592,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº203 | Compra de materiales | Pesos | 60.543,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº203 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 41.029,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº203 | Gasto por servicio de lavandería | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº203 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 8.328,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº203 | Gasto de locomoción | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº214 | Pago de telefonía celular | Pesos | 306.418,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº216 | Pago de teléfono | Pesos | 27.678,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº217 | Pago de teléfono | Pesos | 101.381,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº218 | Pago de teléfono | Pesos | 108.520,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº219 | Pago de tv cable | Pesos | 35.750,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº220 | Pago de gas | Pesos | 1.049.574,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº221 | Pago de electricidad | Pesos | 951.027,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº18 | Pago de gas | Pesos | 1.352.159,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº19 | Pago de electricidad | Pesos | 580.148,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº20 | Pago de gas | Pesos | 2.131.299,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº21 | Pago de electricidad | Pesos | 940.993,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº22 | Pago de agua | Pesos | 415.446,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº23 | Pago de electricidad | Pesos | 1.531.399,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº24 | Pago de electricidad | Pesos | 921.177,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº27 | Pago de agua | Pesos | 802.333,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº28 | Pago de agua | Pesos | 2.726.669,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº29 | Pago de electricidad | Pesos | 262.077,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº30 | Pago de electricidad | Pesos | 252.420,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº225 | Pago de electricidad | Pesos | 383.268,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº226 | Pago de electricidad | Pesos | 1.068.950,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº26 | Pago de agua | Pesos | 2.179.500,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº227 | Compra de materiales | Pesos | 153.864,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº227 | Gasto de locomoción | Pesos | 150.350,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº227 | Compra de gasolina | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº227 | Compra materiales de oficina | Pesos | 19.304,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº227 | Compra de materiales | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº236 | Pago de agua | Pesos | 7.553.846,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº237 | Pago de agua | Pesos | 921.150,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº238 | Pago de agua | Pesos | 1.679.077,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº239 | Pago de teléfono | Pesos | 30.910,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº240 | Pago de teléfono | Pesos | 62.341,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº241 | Pago de teléfono | Pesos | 73.268,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº242 | Pago de gas | Pesos | 14.400,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº243 | Pago de teléfono | Pesos | 41.394,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº244 | Pago de electricidad | Pesos | 12.096,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº32 | Pago de electricidad | Pesos | 524.076,00 |
