| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2012 |
Comprobante de egreso N°51 | Pago de servicio de internet | Pesos | 381.574,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Locomoción | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Locomoción | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Locomoción | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Comprobante de egreso N°127 | Pago de servicio de teléfono móvil | Pesos | 79.690,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Pago de consumo de agua | Pesos | 690,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Envío de correspondencia | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Silicona refrigerante | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Silicona sprite | Pesos | 2.960,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°10 | Artículos de ornamentación | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Lavaseco | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de oficina | Pesos | 700,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de oficina | Pesos | 700,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso N°124 | Pago de consumo de agua | Pesos | 184.315,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso N°125 | Pago de servicio de teléfono fijo | Pesos | 138.543,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso N°126 | Pago de servicio de teléfono fijo | Pesos | 34.206,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Planilla de gastos | Artículos de oficina | Pesos | 1.040,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso N°128 | Pago de consumo de electricidad | Pesos | 60.813,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°11 | Artículos de ornamentación | Pesos | 4.140,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°11 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°11 | Servicio de grúa en traslado de vehículo | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°11 | Envío de correspondencia | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°11 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Pago de consumo de agua | Pesos | 1.522,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de oficina | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de ornamentación | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de ornamentación | Pesos | 12.380,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de oficina | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Chapa para puerta | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Comprobante de egreso N°59 | Pago de servicio de banda ancha móvil | Pesos | 11.246,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Certificado de registro civil | Pesos | 770,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Timbre sello oficial | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de gastos N°13 | Artículos de aseo | Pesos | 840,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso N°134 | Pago de servicio de teléfono móvil | Pesos | 75.756,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso N°135 | Pago de servicio de teléfono móvil | Pesos | 25.689,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso N°157 | Pago de consumo de agua | Pesos | 222.153,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de gastos N°12 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 51.500,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de egreso N°141 | Pago de consumo de electricidad | Pesos | 607.808,00 |
