| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº399 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 31.502,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº399 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 37.524,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 396 | Compra de materiales para reparación de viviendas | Pesos | 103.413,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 398 | Compra útiles de aseo | Pesos | 19.360,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº394 | Pago de correspondencia | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº394 | Gastos de ornamentación | Pesos | 100.080,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº394 | Compra de gasolina para máquina de cortar pasto | Pesos | 5.630,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº394 | Compra de insumos de computación | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº394 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 19.300,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº395 | Compra de gasolina para máquina cortar pasto | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº396 | Compra de insumos de computación | Pesos | 17.800,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº396 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 26.472,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº396 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 4.315,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº396 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 48.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº397 | Compra materiales de oficina | Pesos | 54.913,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº397 | Compra de materiales para reparación de viviendas | Pesos | 44.617,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº397 | Compra de materiales para reparación de viviendas | Pesos | 18.470,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº397 | Pago de correspondencia | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº397 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº398 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 12.390,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº398 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº398 | Compra de materiales de aseo | Pesos | 65.970,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº399 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 12.040,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
recibo a rendir cuenta Nº399 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 5.934,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº399 | Compra de gasolina para máquina de cortar pasto | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuneta Nº398 | Compra de insumos de computación | Pesos | 16.280,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº51 | Pago de agua | Pesos | 1.846.069,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº52 | Pago de electricidad | Pesos | 536.957,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº53 | Pago de gas | Pesos | 2.777.071,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº54 | Pago de electricidad | Pesos | 867.980,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº404 | Pago de teléfono | Pesos | 30.910,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº405 | Pago de electricidad | Pesos | 250.537,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº406 | Pago de telefonía Celular | Pesos | 362.882,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº407 | Pago de telefonía celular | Pesos | 337.700,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº408 | Pago de agua | Pesos | 1.285.601,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
COmprobante de egreso Nº414 | Pago de gas | Pesos | 8.484,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº415 | Pago de electricidad | Pesos | 70.052,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº55 | Pago de gas | Pesos | 1.925.977,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº56 | Pago de electricidad | Pesos | 478.409,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº57 | Pago de electricidad | Pesos | 1.204.054,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº59 | Pago de agua | Pesos | 866.033,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº60 | Pago de electricidad | Pesos | 214.574,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº61 | Pago de agua | Pesos | 428.219,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº62 | Pago de electricidad | Pesos | 231.449,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº63 | Pago de electricidad | Pesos | 876.988,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº64 | Pago de agua | Pesos | 4.355.950,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº65 | Pago de agua | Pesos | 658.200,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº66 | Pago de agua | Pesos | 500.363,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso | Pago de teléfono | Pesos | 33.896,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº423 | Pago de teléfono | Pesos | 41.635,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº425 | Pago de electricidad | Pesos | 15.673,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº425 | Pago de gas | Pesos | 9.486,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº426 | Pago de teléfono | Pesos | 28.264,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº427 | Pago de teléfono | Pesos | 40.896,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº428 | Pago de agua | Pesos | 9.150,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº429 | Pago de electricidad | Pesos | 73.206,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº430 | Pago de electricidad | Pesos | 22.877,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº431 | Pago de electricidad | Pesos | 16.837,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
COmprobanted de egreso Nº422 | Pago de teléfono | Pesos | 38.942,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Cmprobante de egreso Nº451 | Pago de gas | Pesos | 183.328,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº450 | Pago de electricidad | Pesos | 8.857,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº452 | Pago de agua | Pesos | 62.700,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº68 | Pago de agua | Pesos | 1.868.319,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº69 | Pago de electricidad | Pesos | 590.344,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº70 | Pago de electricidad | Pesos | 242.623,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 461 | Notaría | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 461 | Revisión Técnica | Pesos | 10.830,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº461 | Compra de gasolina para máquina cortar pasto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº461 | Compra de repuesto vehículo | Pesos | 31.905,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº461 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 22.250,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº461 | Gasto de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº461 | Compra de materiales para reparación de vivienda | Pesos | 45.667,00 |
