| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2012 |
Comprobante de egreso N°296 | Pago consumo de electricidad | Pesos | 575.044,00 | |||||||||||
01/10/2012 |
Comprobante de egreso N°303 | Pago de servicio de internet | Pesos | 381.572,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Artículos de bodega | Pesos | 16.800,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Cambio timbre sello oficial | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
03/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
03/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Copias de llaves | Pesos | 500,00 | |||||||||||
03/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
03/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
03/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Pago de agua | Pesos | 2.218,00 | |||||||||||
04/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
08/10/2012 |
Comprobante de egreso N°297 | Pago consumo de electricidad | Pesos | 137.312,00 | |||||||||||
08/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
08/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Reparación de neumático | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
09/10/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Copias de llaves | Pesos | 500,00 | |||||||||||
10/10/2012 |
Planilla de gastos N°27 | Alimentación | Pesos | 4.065,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de egreso N°299 | Pago de servicio teléfono móvil | Pesos | 79.124,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de egreso N°300 | Pago de servicio de teléfono fijo | Pesos | 39.856,00 | |||||||||||
19/10/2012 |
Comprobante de egreso N°301 | Pago de agua | Pesos | 44.192,00 | |||||||||||
19/10/2012 |
Comprobante de egreso N°302 | Pago de agua | Pesos | 289.258,00 | |||||||||||
19/10/2012 |
Comprobante de egreso N°304 | Pago de servicio de teléfono móvil | Pesos | 8.603,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Comprobante de egreso N°314 | Pago de consumo de electricidad | Pesos | 604.387,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Comprobante de egreso N°315 | Pago consumo de gas | Pesos | 110.985,00 |
