| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2012 |
Planilla de gastos N°22 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
comprobante de egreso N°263 | Pago de teléfono móvil | Pesos | 76.897,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
Comprobante de egreso N°264 | Pago de teléfono móvil | Pesos | 8.802,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso N°97 | Pago de servicio de internet | Pesos | 381.350,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Envío de correspondencia | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Gastos notarial | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso N°265 | Pago de electricidad | Pesos | 133.796,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
09/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Artículos de libreria | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Peaje Angostura | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Peaje Angostura | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Pago de agua | Pesos | 6.845,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Peaje Pelequén | Pesos | 500,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Artículos de libreria | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Carga de tarjeta tranporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Artículos de libreria | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Artículos de ornamentación | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | baterias alcalinas | Pesos | 1.180,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso N°294 | Pago de agua | Pesos | 219.421,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso N°267 | Pago de teléfono fijo | Pesos | 47.646,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso N°268 | Pago de teléfono fijo | Pesos | 56.162,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Material de construcción | Pesos | 870,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Comprobante de egreso N°292 | Pago de teléfono móvil | Pesos | 8.603,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Comprobante de egreso N°293 | Pago de teléfono Móvil | Pesos | 79.187,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Gastos notarial | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Peaje Autopista del sol | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Peaje Autopista del sol | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Comprobante de egreso N°295 | Pago de consumo de gas | Pesos | 148.601,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Artículos de muebles | Pesos | 2.308,00 |
