| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº390 | Pago de electricidad | Pesos | 6.975,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº391 | Pago de agua | Pesos | 46.700,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº392 | Pago de agua | Pesos | 304.200,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº393 | Pago de telefonía celular | Pesos | 193.162,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Compra de carbón | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Lubricante para maquinarias | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Pago de telefonía celular | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Materiales para mantención | Pesos | 22.145,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Materiales de enseñanza | Pesos | 33.019,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Materiales de oficina | Pesos | 14.750,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº243 | Pago de gas | Pesos | 1.293.839,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº244 | Pago de agua | Pesos | 159.533,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Materiales de oficina | Pesos | 30.500,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Repuestos para mantención | Pesos | 5.740,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Servicio de correo | Pesos | 1.810,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Insumos de computación | Pesos | 5.950,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 39.490,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Alimentos y bebidas | Pesos | 7.580,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Planilla de gastos Nº4 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº398 | Pago de telefonía celular | Pesos | 15.989,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº399 | Pago de telefonía celular | Pesos | 4.273,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº400 | Pago de gas | Pesos | 1.981.548,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Accesorios de computación | Pesos | 3.490,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Materiales de enseñanza | Pesos | 38.951,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Ornamentación | Pesos | 17.824,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Pago de gas | Pesos | 11.420,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Alimentos y bebidas | Pesos | 18.720,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Materiales de aseo | Pesos | 2.450,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº6 | Materiales de oficina | Pesos | 3.470,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº6 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Materiales de oficina | Pesos | 5.290,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Mantención y reparación de cocina | Pesos | 68.544,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Materiales para mantención | Pesos | 5.350,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Planilla de gastos Nº7 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº245 | Pago de telefonía celular | Pesos | 33.813,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº248 | Pago de telefonía fija | Pesos | 64.537,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº249 | Pago de agua | Pesos | 285.300,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº250 | Pago de electricidad | Pesos | 181.119,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº251 | Pago de telefonía fija | Pesos | 31.755,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº252 | Pago de telefonía fija | Pesos | 53.687,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Orden de pedido al comercio Nº91 | Materiales de aseo | Pesos | 96.319,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº410 | Pago del servicio de televisión por cable | Pesos | 161.357.302,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº411 | Pago de telefonía fija | Pesos | 55.022,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº412 | Pago de telefonía fija | Pesos | 93.054,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº417 | Pago de agua | Pesos | 1.445.059,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº420 | Pago de telefonía fija | Pesos | 58.602,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº421 | Pago de telefonía fija | Pesos | 72.238,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº422 | Pago de telefonía fija | Pesos | 51.598,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº423 | Pago de telefonía fija | Pesos | 50.615,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº424 | Pago de telefonía fija | Pesos | 13.953,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº425 | Pago de telefonía fija | Pesos | 13.776,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº426 | Pago de telefonía fija | Pesos | 13.775,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº427 | Pago de telefonía fija | Pesos | 13.903,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº428 | Pago de telefonía fija | Pesos | 14.628,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº429 | Pago de telefonía fija | Pesos | 13.973,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº430 | Pago de telefonía fija | Pesos | 14.411,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº431 | Pago de telefonía fija | Pesos | 14.303,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº432 | Pago de electricidad | Pesos | 148.140,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº66 | Pago de telefonía fija | Pesos | 30.326,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº67 | Pago de telefonía fija | Pesos | 77.975,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Orden de pedido al comercio Nº06 | Mantención y reparación de inmueble | Pesos | 115.430,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Gastos de ornamentación | Pesos | 9.160,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 18.650,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Materiales de enseñanza | Pesos | 42.520,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Materiales de oficina | Pesos | 15.190,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº10 | Materiales de aseo | Pesos | 15.334,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Materiales para mantención | Pesos | 57.880,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº11 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Pago de gas | Pesos | 22.350,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Alimentos y bebidas | Pesos | 28.368,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Repuestos para mantención | Pesos | 1.280,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº12 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº13 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Encomiendas de estampas | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Materiales de oficina | Pesos | 13.150,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Materiales de aseo | Pesos | 16.166,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº14 | Servicio de correo | Pesos | 310,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Accesorios de computación | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Repuestos para mantención | Pesos | 18.800,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Servicio de correo | Pesos | 34.773,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº8 | Materiales de oficina | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Alimentos y bebidas | Pesos | 24.900,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Materiales de oficina | Pesos | 27.399,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Materiales para mantención | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Peaje por comisión | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 39.460,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Planilla de gastos Nº9 | Bencina por comisión | Pesos | 14.000,00 |
