| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº106 | Consumo electricidad. | Pesos | 99.939,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº107 | Gastos comunes mes de mayo. | Pesos | 163.526,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº108 | Servicio telefonía celular. | Pesos | 19.040,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº109 | Servicio de correo. | Pesos | 189.835,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº110 | Materiales de oficina. | Pesos | 116.013,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº110 | Adquisición de elementos de ornamentación. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº110 | Lavado manteles y carpetas. | Pesos | 49.049,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº110 | Gastos comunes mes de junio. | Pesos | 254.525,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº111 | Reparación impresora. | Pesos | 80.920,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº111 | Reparación impresora. | Pesos | 104.720,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº113 | Servicio telefónico. | Pesos | 331.503,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº114 | Consumo electricidad. | Pesos | 134.076,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº116 | Colaciones extraordinarias. | Pesos | 96.660,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Colaciones extraordinarias. | Pesos | 5.070,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Copia de llaves. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Revisión Técnica. | Pesos | 17.550,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Peaje comisión de serivicio. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Colaciones extraordinarias. | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Colaciones extraordinarias. | Pesos | 1.850,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Colaciones extraordinarias. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Reparación silla de cuero. | Pesos | 13.800,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Locomoción. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº6 | Colaciones extraordinarias. | Pesos | 8.200,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº6 | Locomoción. | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
28/06/2020 |
Comprobante de Egreso Nº110 | Arriendo mes de junio. | 15/07/2010 |
15/07/2012 |
Pesos | 900.000,00 | García | Huidobro | Isabel Jordán |
