| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de materiales de construcción para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.176,00 | |||||||||||
02/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
03/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
03/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
03/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
05/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
09/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición materiales y útiles de oficina | Pesos | 9.960,00 | |||||||||||
10/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 559,00 | |||||||||||
12/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
12/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
12/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.036,00 | |||||||||||
12/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
12/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
12/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
15/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 31.440,00 | |||||||||||
18/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.630,00 | |||||||||||
21/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 32.390,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 144 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 913.755,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 144 | Cancela servicio de internet | Pesos | 30.971,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 144 | Cancela servicio de cable | Pesos | 19.603,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 144 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 27.477,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 223.687,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 147 | Cancela servicio de telefonía celular | Pesos | 72.031,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adqusición de repuestos y accesorios computacionales | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de materiales de construcción para reparaciones. | Pesos | 4.176,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 3.520,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 152 | Cancela envío encomienda Correos de Chile | Pesos | 91.830,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 154 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.007.931,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.009.899,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 44.415,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 32.526,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de internet | Pesos | 31.376,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 44.814,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de internet | Pesos | 31.602,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 155 | Cancela servicio de cable | Pesos | 19.603,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Gasto en movilización | Pesos | 17.500,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Adquisición de insumos farmacéutico | Pesos | 10.434,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/594 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de construcción para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de insumos farmacéutico | Pesos | 10.000,00 |
