| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº48 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 647.653,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº49 | Cancela enlaces de telecomunicación red | Pesos | 160.889,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº51 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 1.392,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº51 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 409.671,00 | |||||||||||
17/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº52 | Adquisición de chip para teléfono móvil del CRIE | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Gastos de movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Gastos de movilización | Pesos | 11.956,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela telepeaje de vehículos del CRIE | Pesos | 10.080,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela telepeaje de vehículos del CRIE | Pesos | 5.340,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela revisión técnica de vehículo del CRIE | Pesos | 11.230,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de alimento para humanos | Pesos | 9.677,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de un flexible para baño | Pesos | 4.430,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de ganchos para reparación de puerta de acceso | Pesos | 3.490,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de chapa y ganchos para reparación de puerta de acceso | Pesos | 15.560,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Gastos de movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de copia de llave dependencias CRIE | Pesos | 500,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de pilas para otoscopio | Pesos | 550,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de ocho copias de llaves dependencias CRIE | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de dos barre hojas | Pesos | 2.980,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de ocho plumillas para parabrisas | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de varios repuestos menores para reparaciones de gasfitería | Pesos | 10.138,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de un flexible para baño | Pesos | 5.960,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de tarugos | Pesos | 890,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela telepeaje de vehículos del CRIE | Pesos | 4.256,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela envio de sobre por correo | Pesos | 920,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del recinto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Gastos de movilización | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela servicio de reparación de fotocopiadora | Pesos | 26.180,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de un libro contable de hornorarios | Pesos | 4.669,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de un libro contable de remuneraciones | Pesos | 7.890,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela envio de sobre por correo certificado | Pesos | 7.380,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de repuesto para vehículo del CRIE | Pesos | 3.014,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº54 | Cancela servicio de internet | Pesos | 78.052,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº55 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 108.172,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº58 | Cancela servicios de vigilancia | Pesos | 51.158,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº59 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 12.257,00 |
