| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 336 | Cancela servicio local medido,telefonía fija e internet dedicado. | Pesos | 292.982,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 337 | Cancela servicio local medido y red fija | Pesos | 20.669,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 338 | Cancela servicio de telefonía red fija y larga distancia por llamadas de servicio. | Pesos | 36.684,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 339 | Cancela servicio local medido y red fija del servicio de telemedicina. | Pesos | 17.796,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 340 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 129.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 340 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 74.100,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 340 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 243.800,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 340 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 58.600,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 340 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 112.900,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº340 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 51.900,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 359 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 182.150,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 360 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 277.530,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº361 | Cancela servicio local medido y red fija de telefonía de la oficina del Director. | Pesos | 18.851,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gasto Nº 34 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 366 | Cancela servicio de internet oficina del Director. | Pesos | 19.858,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 366 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 303.730,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Cancela envío de correspondencia contable al Departamento de Finanzas de Iquique | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Cancela lavado de camioneta fiscal del Centro Clínico | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de diluyente para pintar cafetería | Pesos | 10.270,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Cancela envío de correspondencia certificada | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de pilas de dedos para la calculadora del área comercial | Pesos | 980,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de una broca de concreto para trabajos de mantenimiento | Pesos | 800,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de brochas y lija para pintar listones de la sombra de la cafetería. | Pesos | 14.137,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Cancela envío de correspondencia contable al Departamento de Finanzas de Iquique | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de un rodillo pequeño para pintar marcos de puertas | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de un frasco WD 40 para lubricar porton de entrada. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Cancela servicio de fotocopias para el área de personal. | Pesos | 4.520,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de un lápiz carpintero | Pesos | 370,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 30 | Adquisición de un vidrio para los tragaluz de la sala de espera | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Cancela recarga de tubos de oxigeno del servicio de kinesiología | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Adquisición de belcron para toldo de los patios centrales | Pesos | 5.550,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Adquisición de topes de goma para bancas centrales de los patios exteriores. | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Adquisición de tarugos y brochas para portón de entrada. | Pesos | 5.546,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Cancela duplicados de llaves para portón de acceso del centro Clínico | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Adquisición de router inalámbrico para informatica | Pesos | 31.900,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Adquisición de una sierra circular para moldear señalética Institucional | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Cancela servicio de fotocopiado para la oficina de personal | Pesos | 18.840,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 31 | Adquisición de un tonner para impresora de la enfermera coordinadora | Pesos | 28.900,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 33 | Adquisición de bandera modelo Ejército de Chile, para el frontis del Centro Clínico | Pesos | 74.970,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Cancela ploteo de plano de planta física del Centro Clínico | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Cancela servicio de fotocopiado de los informativos de difusión de la oferta del Centro Clínico | Pesos | 35.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de cinta de embalaje | Pesos | 560,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de fechero plástico para registratura | Pesos | 3.810,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de cintas tems para el servicio de kinesiología | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de una bolsa de huaipe para barnizar listones | Pesos | 1.930,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de un juego de pinzas plásticas para el servicio de laboratorio | Pesos | 2.650,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de algodón prensado para cajas de emergencia del servicio de médicina | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de calzado de seguridad para personal de mantenimiento. | Pesos | 17.900,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de yeso para restaurar y estucar box clínico | Pesos | 710,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de manguera de alta presión para compresor portátil de la unidad de esterilización | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Cancela lavado de cortinas del servicio de imagenología | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de pilas para calculadoras. | Pesos | 3.520,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Adquisición de almohadas pequeñas para servicio de kinesiología. | Pesos | 8.600,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Cancela recarga de tubos de oxígeno del servicio de médicina | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 35 | Cancela franqueo de carta por Correos de Chile. | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 36 | Cancela lavado de camioneta fiscal del Centro Clínico | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 36 | Adquisición de flecos para toldos centrales del Centro Clínico | Pesos | 28.800,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 37 | Cancela adquisición de toner para fotocopiadora de finanzas | Pesos | 114.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº31 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº32 | Adquisición de aceite quemado para los patios de tierra del Centro Clínico | Pesos | 54.930,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº35 | Adquisición de tope de goma para banca central de sala de espera | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº35 | Adquisición de bolso de lona para traslado de ropa limpia. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº35 | Cancela lavado de la camioneta fiscal del Centro Clínico | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº35 | Adquisición de topes de goma para puntas de apoyo del compresor portátil de la unidad esterilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº35 | Cancela gastos por pasaje terrestre de personal que concurre a la Junta Médica a Iquique. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº35 | Cancela pasajes vía terrestre de personal citado a junta médica en la Guarnición de Iquique | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº36 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 920,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº36 | Adquisición de tonner alternativo de la impresora de personal. | Pesos | 36.000,00 |
