| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2012 |
Panilla de Gastos Nº 10 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 24.170,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Panilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 8.650,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de repuesto computacional | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Panilla de Gastos Nº 10 | Cancela recarga cilindro de gas licuado | Pesos | 25.800,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de combustible | Pesos | 20.410,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Cancela adquisición de talonario licencias médicas | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Cancela envío encomienda | Pesos | 9.771,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 2476 | Cancela publicación telefónica | Pesos | 54.999,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 2673 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 149.674,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº2477 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 335.774,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 25 | Adquisición de material de gasfitería | Pesos | 56.523,00 | |||||||||||
12/08/2012 |
OPC Nº 26 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 77.630,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Gastos en movilización | Pesos | 13.600,00 | |||||||||||
15/08/2012 |
OPC Nº 27 | Cancela alimentación del personal del Centro Clínico | Pesos | 97.500,00 | Conforme a la Ley Nº19.886, Artículo Nº 3, Letra B | ||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 2566 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 581.450,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº2565 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 734.400,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 331.436,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
OPC Nº 24 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 101.959,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Gastos de movilización | Pesos | 14.900,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº | Cancela servicio de internet | Pesos | 60.367,00 |
