| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de agua destilada | Pesos | 21.420,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 120 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 12.923,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 4.070,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de pilas alcalinas AA | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.185,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de timbres de goma | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de cajas organizadoras para las clínicas | Pesos | 27.480,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adqusición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.725,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de jabón triclosan | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Gastos en movilización | Pesos | 26.100,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancela consumo básico edificio corporativo | Pesos | 12.162,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 134 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 28.670,00 |
