| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2012 |
Plaanilla de Gastos Nº 8 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Plaanilla de Gastos Nº 8 | Adquisición de llaves de monomando | Pesos | 20.970,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 09 | Cancela cambio de gomas para timbres automáticos | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 09 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 09 | Cancela lavado de toallas, sabanillas, bajadas de cama, fundas, bajadas de cama | Pesos | 61.285,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 8 | Adquisición de argollas para llaves | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio de alarma | Pesos | 23.157,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 |
||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio de alarma | Pesos | 23.157,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 |
||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Traspaso Nº 866 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 130.699,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Traspaso Nº 866 | Cancela servicio de telefonía red móvil | Pesos | 69.161,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 116 | Cancela consumo de eléctricidad del centro Médico | Pesos | 405.417,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Traspaso Nº 898 | Cancela consumo de agua potable del centro Médico | Pesos | 229.506,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 120 | Cancela alimentación del personal del Centro Médico | Pesos | 1.600,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, Artículo Nº 3, Letra B | ||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 124 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 271.940,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 362.032,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Traspaso Nº 976 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 118.958,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Traspaso Nº 976 | Cancela servicio de telefonía celular | Pesos | 54.172,00 |
