| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 15.200,00 | |||||||||||
04/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 2.970,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 316 | Cancela servicio de telefonía celular (Valdivia) | Pesos | 164.919,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de tela para confección de cofias | Pesos | 11.970,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 1.748,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
15/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 324 | Cancela servicio de telefonía fija (Valdivia) | Pesos | 167.934,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 326 | Cancela retiro de basura | Pesos | 75.946,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 327 | Cancela acceso a internet | Pesos | 148.096,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 27.900,00 | |||||||||||
18/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
18/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 560,00 | |||||||||||
18/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela reparación de equipo médico | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 17.664,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela reparación de equipo médico | Pesos | 33.350,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 16.800,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 332 | Cancela servicio de tvcable | Pesos | 39.576,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 332 | Cancela servicio de telefonía red fija (Valdivia) | Pesos | 2.107.569,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 332 | Cancela acceso a internet (Osorno) | Pesos | 63.118,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 332 | Cancela servicio de telefonía red fija (Osorno) | Pesos | 176.009,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 1.785,00 | |||||||||||
25/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
25/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de repuestos para reparaciones menores | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
25/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
25/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 225,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 25.800,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 348 | Cancela retiro de basura | Pesos | 81.840,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 349 | Cancela consumo eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.188.295,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.080,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela certificación del personal de imagenología | Pesos | 16.571,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/889 | Gasto en movilización | Pesos | 11.700,00 | |||||||||||
30/08/2013 |
Comprobante de Egreso Nº 352 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 252.764,00 | |||||||||||
30/08/2014 |
Comprobante de Egreso Nº 355 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 71.971,00 |
