| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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08/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº113 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.663,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº113 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 82.144,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº117 | Cancela enlaces de telecomunicación red | Pesos | 161.215,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº118 | Cancela consumo de gas licuado a granel | Pesos | 1.071.186,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº119 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 66.304,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº120 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 66.572,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº121 | Cancela servicios de vigilancia | 05/10/2005 |
Pesos | 56.750,00 | ADT Security Services S.A. | 96.719.620-7 |
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21/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº123 | Cancela enlaces de telecomunicación red | Pesos | 1.348,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº123 | Cancela enlaces de telecomunicación red | Pesos | 528.608,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de bolsas plásticas | Pesos | 12.750,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos en movilización | Pesos | 7.748,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de virutilla para piso | Pesos | 1.169,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de etiquetas autoadhesivas para CD | Pesos | 19.400,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de imánes para terapia ocupacional | Pesos | 51.408,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de cinco libretas auxiliares para vehículos | Pesos | 7.250,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos de movilización | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de dos plumones de óleo. | Pesos | 4.320,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos en ornamentación por celebración del día del niño con pacientes del Centro de Rehabilitación | Pesos | 32.435,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos en ornamentación por celebración del día del niño con pacientes del Centro de Rehabilitación | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Adquisición de baliza para portón de entrada del Centro de Rehabiliatación | Pesos | 17.990,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº7 | Gastos en ornamentación por celebración del día del niño con pacientes del Centro de Rehabilitación | Pesos | 2.030,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº129 | Cancela consumos básicos | Pesos | 18.243,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº129 | Cancela servicio de mantención de computadores | Pesos | 950.704,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº129 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 5.056,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº130 | Cancela consumo de gas licuado a granel | Pesos | 1.118.801,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº131 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 119.036,00 |
