| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 56 | Cancela servicio de retiro de escombros y traslados de materiales | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Cancela servicio de fotocopias de documentos de SOME. | Pesos | 2.550,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de tubo fluorescente | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de diluyente | Pesos | 4.550,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de limpia piso | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de set de pinzas desechables para la sala de esterilización | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de alargador | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de elementos de griferia para reparación de baños | Pesos | 4.689,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de cintas masking para sellar dependencias por fumigación | Pesos | 10.480,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de linternas led | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de gasolina para máquina fumigadora | Pesos | 3.170,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de foco alógeno | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de parafina para fumigar el Centro Clínico. | Pesos | 2.210,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Cancela servicio de lavado de buzos de mantenimiento | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de tornillos roscalata, brocas y caja de derivaciones | Pesos | 11.206,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de elementos de grifería para reparación de baños pùblicos. | Pesos | 10.763,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de bujía incandecente, para vehículo auxiliar patente XT-4989-K | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de sostenedor de puerta y gancho de sugeción para cortinas | Pesos | 8.739,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº59 | Adquisición de bolsas de arena fina para empastar pared del hall central. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de filtro de aceite vehículo auxiliar Patente XT-4989-K | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de galvano para la galeria del Centro Clínico | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de traperos | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de tela para la confección de cortinas | Pesos | 8.890,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de tela para forrar camilla de kinesiología | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de luminaria para hall central | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de brochas | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº60 | Adquisición de automático | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 57 | Adquisición de placas de hormigón liso, para las cámaras de alcantarrillado | Pesos | 60.600,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 58 | Cancela repararación del tablero general de sistema de alumbrado | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 61 | Adquisición de tonner | Pesos | 59.923,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobnate de Egreso Nº 553 | Cancela servicio de internet por conectividad de la Red SISAE. | Pesos | 681.672,00 | |||||||||||
| 26/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº560 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 107.000,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº 559 | Cancela servicio de telefonía red fija. | Pesos | 20.882,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº 559 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 48.196,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº 562 | Cancela servicio de internet del Centro Clínico | Pesos | 20.053,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº555 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 290.228,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº556 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 79.375,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº559 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 18.323,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº559 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.257,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº560 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 45.600,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº560 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 135.800,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº560 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 56.100,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº560 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 73.900,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº560 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 47.900,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº565 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.540,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº566 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 280.450,00 |
