| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 6.300,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Cancela servicio de jardinería | Pesos | 85.000,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 9.850,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 3.790,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 37.515,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 1.220,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 7.950,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clíncio | Pesos | 42.571,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Planilla de Gastos Nº14 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 20.190,00 | |||||||||||
| 20/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº519 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 91.550,00 | |||||||||||
| 20/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº520 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 145.700,00 | |||||||||||
| 20/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº522 | Cancela servicio de telefonía red fija y servicio de vigilancia | Pesos | 445.753,00 | |||||||||||
| 31/12/2012 | Comprobante de Egreso Nº557 | Cancela servicio de TV cable | Pesos | 20.599,00 |
