| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 631 | Cancela revisión técnica de los vehículos de cargo del Hospital Militar | Pesos | 80.650,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 632 | Cancela consumo de agua potable del Comando de Salud | Pesos | 875.950,00 | |||||||||||
| 14/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 648 | Cancela servico de telefonía móvil del Comando de Salud | Pesos | 1.093.527,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 649 | Cancela serficio de internet del Comando de Salud | Pesos | 65.414,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 650 | Cancela servicio de relefonía red fija | Pesos | 113.480,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 651 | Cancela servicio de telefonía red fija de los Centros Médicos | Pesos | 730.340,00 | |||||||||||
| 17/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 652 | Cancela servicio de telefonía red fija de los Centros Médicos | Pesos | 2.264.010,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | Comprobanate de Egreso N° 662 | Cancela revisión técnica de vehículos de cargo del Hospital Militar | Pesos | 27.060,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | Comprobanate de Egreso N° 662 | Cancela revisión técnica de vehículos de cargo del Hospital Militar | Pesos | 27.060,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 663 | Cancela consumo de eléctricidad del Comando de Salud | Pesos | 8.000.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comoprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 2.014,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 665 | Cancela consumo de gas del Hospital Militar | Pesos | 30.275.067,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 665 | Cancela consumo de eléctricidad del Hospital Militar | Pesos | 68.015.247,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 667 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.767.036,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 669 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Cordillera | Pesos | 136.245,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 669 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Cordillera | Pesos | 259.020,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 669 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Inés de Súarez | Pesos | 16.378,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 669 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Inés de Súarez | Pesos | 58.589,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 670 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Rancagua | Pesos | 149.757,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 670 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Rancagua | Pesos | 185.698,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 672 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Inés de Súarez | Pesos | 5.139,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 672 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Inés de Súarez | Pesos | 21.896,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 672 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Inés de Súarez | Pesos | 22.797,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 672 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Inés de Súarez | Pesos | 33.528,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 830,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 20.719,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 41.155,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 23.710,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 4.658,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 2.063,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 14.431,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 10.063,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 9.926,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 4.014,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 673 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico Rosa O Higgins | Pesos | 27.901,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 69 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Cordillera | Pesos | 62.521,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 69 | Cancela servicio de telefonía red fija del Centro Médico Cordillera | Pesos | 21.004,00 | |||||||||||
| 21/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 675 | Cancela consumo de agua potable del Hospital Militar | Pesos | 5.242.450,00 | |||||||||||
| 21/12/2012 | Comprobante de Egreso N° 675 | Cancela consumo de agua potable del Hospital Militar | Pesos | 4.211,00 |
