| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 30 | Cancela servicio de telefonía correspondiente a la reservas de horas médicas | Pesos | 211.589,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 31 | Cancela servicio de internet | Pesos | 212.793,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 32 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 20.428,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
comprobante de Egreso N° 32 | Cancela servicio de internet | Pesos | 408.571,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 32 | Cancela servicio telefónico | Pesos | 32.155,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
comprobante de Egreso N° 32 | Cancela servicio telefónico correspondiente al servicio de telemedicina | Pesos | 18.384,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso N°33 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 546.600,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de foco lámpara, focos de luz intermitente delantero para vehículo auxiliar | Pesos | 57.000,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela flete por traslado de escombros del piso de la bodega | Pesos | 117.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 43 | Cancela servicio de celular | Pesos | 265.672,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 44 | Cancela consumo telefónico | Pesos | 17.424,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de Egreso N° 45 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 354.650,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante de Egresos N° 43 | Cancela servicio de internet móvil | Pesos | 20.200,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela envío de documentos contables al Departamento de Finanzas de Iquique | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de un disco corte para metal, elementos para barnizar muebles colgantes y diluyentes | Pesos | 10.870,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de 3 tensores de la correa del vehículo auxiliar | Pesos | 31.800,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela envío de documentacion al Departamento de Finanzas | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de brochas, soporte tv. | Pesos | 48.240,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de sensor para cámara de vigilancia | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela lavado del chassis del vehículo auxiliar | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela alineamiento del vehículo auxiliar | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Gastos en movilización | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de papel contínuo triplicado y planillero | Pesos | 37.500,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela anillados para la Oficina de Finanzas y adquisición de tonner | Pesos | 116.960,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de pilas para la calculadora | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela envío de documentación contable de la Oficina de Finanzas | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planillas de Gastos | Cancela flete por encomiendas de Tur-Bus | Pesos | 12.920,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planillas de Gastos | Cancela lavado de motor del vehículo auxiliar | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planillas de Gastos | Adquisición de espejos para baños públicos, 2 flexibles de para gas y enchufes | Pesos | 75.226,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Planillas de Gastos | Cancela recarga de óxigeno de kinesiología | Pesos | 3.090,00 |
