| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Gastos en movilización | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 16.400,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 24.745,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Adquisición de canoa para infrastructura | Pesos | 13.690,00 | |||||||||||
13/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
15/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
15/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Adquisición de soporte para repisa | Pesos | 8.320,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº01 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Adquisición de soporte de repisa,tarugos y alambres | Pesos | 75.615,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Adquisición de talonario de licencias médicas | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
20/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Cancela lavado de toallas | Pesos | 4.690,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 01 | Adquisición de papel kraf | Pesos | 1.057,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 7 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 15.649,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 7 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 95.422,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 7 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 62.524,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 7 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 28.593,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 8 | Cancela servicio de sala cuna | Pesos | 180.000,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 8 | Cancela honorarios Ariel Yañex Espinoza | Pesos | 290.000,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 9 | Cancela servicio de sala cuna | Pesos | 280.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 13 | Cancela descuentos previsionales del mes de Enero | Pesos | 847.370,00 |
