| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2012 |
OPC N° 36 | Adquisición de combustible para la ambulancia | Pesos | 82.818,00 | |||||||||||
02/01/2012 |
OPC N° 37 | Adquisición de combustible para el furgón auxiliar | Pesos | 221.825,00 | |||||||||||
06/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de talonario de licencias médicas | Pesos | 8.614,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
OPC N° 35 | Adquisición de insumos computacionales para oficinas administrativas | Pesos | 77.550,00 | |||||||||||
10/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de válvulas para estanque WC, baños de público | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de correderas telescópica para los kardes de fichas médicas | Pesos | 22.700,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de una caja de seguridad, para ser utilizada por el personal atención a público | Pesos | 8.390,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Cancela reparación de monitor de atención a público | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de persianas para el laboratorio dental | Pesos | 39.380,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Gastos de representación, ceremonial y protocolo. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
OPC N° 38 | Adquisición de toner para la impresora del servicio de ginecóloga | Pesos | 129.800,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
OPC N° 39 | Adquisición de dos gallardete de mandos del Centro Clínico | Pesos | 38.100,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de materiales para reparación de pasillo y hall de la Instalación | Pesos | 66.994,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Cancela reparación de pc y bandeja de impresora para la oficina de finanzas del Centro Clínico | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
OPC N° 40 | Adquisición de uniforme para el conductor de la ambulancia del Centro Clínico | Pesos | 99.399,00 | |||||||||||
20/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Adquisición de marco para instalar la resolución sanitaria | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
22/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Adquisición de dos bidones de agua verde refrigerante para la ambulancia del Centro Clínico | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 1 | Adquisición de vidrio para ventanas de informáticas | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Gastos de representación, ceremonial y protocolo. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Adquisición de cartucho de gas para los sopletes del laboratorio dental | Pesos | 16.350,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Cancela recargas de tres extintores de la brigada de incendio del Centro Clínico | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Adquisición de materiales para la reparación de sala de espera del Centro Clínico | Pesos | 34.100,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante Contable N° 773 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 569.800,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante Contable N° 774 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 406.548,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Comprobante Contable N° 818 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 114.023,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Gastos en movilización | Pesos | 28.500,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Gastos en movilización | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante Contable N° 57 | Cancela servicio citofónico | Pesos | 100.898,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Comprobante Contable N° 58 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 323.544,00 |
