| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de impresos, facturas exentas | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de alimentos y bebidas para personal | Pesos | 5.636,00 | |||||||||||
10/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de insumos dentales, fresas | Pesos | 26.199,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de papel para impresión de ecografías | Pesos | 9.720,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de centro de mesa para casino del Centro Médico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
11/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
12/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 10.740,00 | |||||||||||
13/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 6.360,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.940,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Cancela copia de llaves | Pesos | 800,00 | |||||||||||
20/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Cancela servicio de lavado de especies. | Pesos | 57.239,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 3 | Cancela bono especial a Manuel Gómez Puas | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Cancela estacionamiento | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de alimentos y bebidas para personal | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de alimentos y bebidas para personal | Pesos | 10.470,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de insumos médicos, servicio de kinesiología | Pesos | 24.900,00 | |||||||||||
27/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 06 | Cancela servicio de Red IP | Pesos | 145.887,00 | |||||||||||
27/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 07 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 274.510,00 | |||||||||||
27/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 08 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 647.932,00 | |||||||||||
27/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de insumos quirúrgicos | Pesos | 14.679,00 | |||||||||||
27/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Gastos en movilización | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 01/2012 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 4.700,00 |
