| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición e certificado de antecedentes | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
13/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela revisión técnica | Pesos | 8.084,00 | |||||||||||
14/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición de combustible | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
15/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición de mobiliario | Pesos | 11.890,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 3.969,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela mantención y reparación de inmueble | Pesos | 34.600,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 14.869,00 | |||||||||||
16/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 17.728,00 | |||||||||||
18/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela revisión técnica | Pesos | 11.683,00 | |||||||||||
19/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 3.920,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Gastos en movilización | Pesos | 20.500,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 09 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.077.414,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancela servicio de telefonía fija Osorno | Pesos | 28.619,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancela servicio de internet Osorno | Pesos | 31.084,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancela servicio de telefonía fija Valdivia | Pesos | 957.402,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancela servicio de tv cable Valdivia | Pesos | 19.346,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancela servicio de internet Valdivia | Pesos | 145.914,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 13 | Cancela envío de encomienda Chilexpress | Pesos | 247.245,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 18 | Cancela servicio de internet Osorno | Pesos | 30.638,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 18 | Cancela servicio de telefonía fija Osorno | Pesos | 33.211,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 18 | Cancela servicio de telefonía fija Valdivia | Pesos | 933.696,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 18 | Cancela servicio de tv cable Valdivia | Pesos | 19.346,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 26.600,00 | |||||||||||
24/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 8.200,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Gastos en movilización | Pesos | 30.600,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Gastos en movilización | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 12 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 225.917,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/502 | Cancela cambio de aceite | Pesos | 19.500,00 |
