| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 2 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 73.037,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 2 | Cancela servicio de vigilancia | Pesos | 50.183,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 3 | Cancela enlaces de red telecomunicación | Pesos | 159.148,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 4 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.373,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 4 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 503.136,00 | |||||||||||
23/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela servicio de vigilancia | Pesos | 50.612,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 7 | Cancela cotización previsional del personal a contrata | Pesos | 58.657,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancela servicio de internet | Pesos | 78.020,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 109.190,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 8 | Cancela cotización previsional en AFP | Pesos | 49.233,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 9 | Cancela cotización previsional en AFP Cuprum | Pesos | 51.868,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Comprobnte de Egreso Nº 13 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 79.071,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nª 1 | Adquisición de repuesto para vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 8.420,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela revisión técnica de vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de materiales para construcción de caseta sanitaria | Pesos | 23.840,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela telepeajes de los vehículos den Centro de Rehabilitación | Pesos | 32.076,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela telepeajes de los vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de timbre de goma automático | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Gastos en movilización | Pesos | 10.370,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de materiales de construcción para la construcción de caseta sanitaria | Pesos | 15.090,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela peaje del vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela peaje del vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela peaje del vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 15.100,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 8.090,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de hilo para máquina de coser | Pesos | 600,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de ampolletas halógenas para los vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela peaje del vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/01/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela adquisición de fotocopia de planos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Cancela duplicado de llave | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de broca | Pesos | 1.980,00 |
