| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2012 |
OPC N° 2 | Adquisición de vestuario para el conductor de la ambulancia del Centro Clínico | Pesos | 99.329,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
OPC N°2 | Cancela reparación de furgón hiunday placa patente N° 3839 del Centro Clínico | Pesos | 41.650,00 | |||||||||||
08/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de dos galones de refrigerante prestone para el furgón hiunday del Centro Clínico | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 400,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela reparación de monitor y fuente poder de la oficina de estadística | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de útiles de aseo para la ambulancia y furgón del Centro Clínico | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de una ampolleta de luz de freno para el furgón ZF-3839 | Pesos | 600,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de ampolleta halógena para el furgón hiunday placa patente ZF 3839 | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°2 | Cancela envio de correspondencia al Comando de Salud Ejército | Pesos | 4.890,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de pilas para otoscopio de otorrino | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de un set de tinta para impresoras de la oficina de finanzas | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de un ventilador para la sala pediátrica | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°2 | Cancela reparación de la ambulancia SP-3605 | Pesos | 45.000,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°2 | Cancela rectificación de tambor de freno de la ambulancia SP-3605 | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°2 | Cancela confecciones de bordado del logo del Centro Clínico en delantales médicos | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°2 | Adquisición de un juego de tintas para impresora de la oficina de finanzas | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°2 | Gastos en movilización | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
18/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Cancela manual operativo de equipo mamográfico | Pesos | 41.500,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de dos galones de refrigerante prestone para el furgón hiunday placa patente 3839 | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela legalización de factura | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de vidrio con marco para la sala de reuniones del Centro Clínico | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela envió de correspondencia | Pesos | 4.890,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela legalizacion de factura | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Adquisición de ampolleta de bajo consumo para la sal de espera del Centro Clínico | Pesos | 26.400,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de automáticos trifásico e interruptores para la sala de rx | Pesos | 14.580,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Gastos en movilización | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela reparación de reloj control del personal | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela reparación de tarjeta de computacional | Pesos | 15.000,00 |
