| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Andrea Ormeño | Pesos | 330.739,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Juana Villalobos | Pesos | 126.000,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Beatriz Sciolla | Pesos | 120.415,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Alfredo Araya | Pesos | 253.125,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Karen Yañez | Pesos | 288.995,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Andres Pliscoff | Pesos | 291.002,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Francis Letelier | Pesos | 297.000,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Roxana Cabezas | Pesos | 367.488,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Marcelo Villegas | Pesos | 454.900,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Hana Inoue | Pesos | 461.143,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Maria Rodriguez | Pesos | 476.874,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Sergio Diaz | Pesos | 531.291,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Rosa Leiva | Pesos | 561.935,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Sahira Rivera | Pesos | 156.985,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela honorarios por el mes de Enero del PAH Andres Becerra | Pesos | 160.553,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 15 | Cancela Impuesto (formulario 29) | Pesos | 549.501,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de enchufe para puerto USB. | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de alargador para puerto USB. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 17 | Cancela giro de Tesorería General de la República. | Pesos | 37.794,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de lapices de colores para box de psicología. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de materiales de aseo (servilletas) y aceite para casino de este Centro Médico. | Pesos | 1.620,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 18 | Paga seguro obligatorio personal honorarios. | Pesos | 37.877,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de tintas para impresora de secretaría. | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de artículos para dependencias de kinesiologia, enfermería y clínica dental. | Pesos | 41.530,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cambio de tintas (por error) de impresora de secretaría. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de reloj mural para clínca dental. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de alimentos para casino del centro médico. | Pesos | 13.410,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de carpetas colgantes para fichas de pacientes del centro médico. | Pesos | 2.685,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de fuentes para comida del personal del centro médico. | Pesos | 6.260,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de Stickers para las atenciones de pacientes pediatricos. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de Stickers para las atenciones de pacientes pediatricos. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de pilas para enfermería. | Pesos | 1.040,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Compra de forros para libros de enfermería. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de scotch y carpetas para enfermera coordinadora de este Centro Médico. | Pesos | 4.940,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de olla para cocina de este Centro Médico. | Pesos | 2.590,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Confección de 2 uniformes para personal de aseo. | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de timbres para oficial dental y jefe de área dental de este Centro Médico. | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 19 | Cancela arriendo enero de Centro Médico. | Pesos | 343.740,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 19 | Cancela agua diciembre de Centro Médico. | Pesos | 15.824,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 19 | Cancela arriendo diciembre de Centro Médico. | Pesos | 342.531,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 19 | Cancela agua enero de Centro Médico. | Pesos | 13.864,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 21 | Cancela agua enero de Centro Médico. | Pesos | 26.217,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 22 | Cancela enlace de telecomunicaciones. | Pesos | 146.663,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Paulina Miranda | Pesos | 167.408,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Evelyn Pailacura | Pesos | 173.243,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Andrea Valenzuela | Pesos | 259.844,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Tammara Aguilar | Pesos | 260.636,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Tania Sepulveda | Pesos | 280.085,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Romina Carreño | Pesos | 292.296,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Jenny Gomez | Pesos | 305.019,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Daniela Campusano | Pesos | 318.518,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Pamela Cifuentes | Pesos | 322.598,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela Remuneraciones por el mes de Febrero de la PAC Francisca Diaz | Pesos | 356.771,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 26 | Cancela seguro de la mutual del personal a contrata. | Pesos | 435.321,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 27 | Cancela descuentos internos del personal a contrata. | Pesos | 12.602,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 28 | Cancela imposiciones del personal a contrata. | Pesos | 866.466,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 31 | Cancela electricidad del centro médico. | Pesos | 109.650,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 31 | Cancela electricidad de box de kinesiología. | Pesos | 51.900,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 31 | Cancela electricidad de oficina administrativa del centro médico. | Pesos | 28.500,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos en movilización | Pesos | 48.720,00 |
