| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº289 | Cancela servicio local medido, telefonía fija e internet. | Pesos | 414.640,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº290 | Cancela servicio local medido y telefonia fija del servicio de telemedicina | Pesos | 18.646,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº291 | Cancela servicio de telefonía red fija de la registratura | Pesos | 38.022,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº292 | Cancela servicio local medio y telefonía red fija | Pesos | 20.699,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Comprobante Egreso Nº288 | Cancela de servicio local medido y telefonía fija. | Pesos | 18.134,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº295 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 56.300,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº295 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 124.900,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº295 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 142.400,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº295 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 76.000,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº295 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 124.200,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº295 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 60.800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprabante de Egresos Nº302 | Cancela servicio local medido y telefonía fija de la Oficina de la Dirección. | Pesos | 17.854,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº300 | Cancelación de consumos agua potable. | Pesos | 133.650,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº301 | Cancela servicio de internet | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de Egresos Nº301 | Cancelacion de telefonía movil correspondiente a llamadas de servicio. | Pesos | 321.350,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planila de Gastos Nº25 | Cancela recarga de tubos de oxigeno. | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 24 | Adquisición de cables eléctricos | Pesos | 750,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 25 | Cancela recarga de tubos de oxigeno. | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 26 | Adquisición de pintura para unidad de esterilización y sala de procedimiento | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº23 | Gastos en movilizacion. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisición de brocha y pintura para la sala de esterilización | Pesos | 3.876,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela flete por insumos radiográficos del servicio de imagenología | Pesos | 31.200,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisición de paños de franela para cubrir instrumentos de laboratorio | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisición de una caja de 25 unidades de C.D. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela recarga de tubos de oxigeno. | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela envío de cartas certificadas. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela servicio de lavado de buzos de mantenimiento. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisición de tarugos plásticos para fijación de tabiqueria sala esterilización | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela revisión técnica del vehículo auxiliar por rechazo. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela cinta de embalaje para la unidad de abastecimiento. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela alineamiento de tren delantero del vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela lavado de camioneta auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisición de cinta de embalaje | Pesos | 440,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela topes de gomas de barra estabilizadora delantera del vehículo auxiliar de la Instalación. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela franqueo de cartas locales. | Pesos | 940,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisicion de timbre de goma para la subdirección administrativa | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela recarga de tubos de oxigeno. | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Adquisición de cebos para roedores para el sector de cafeteria y patios centrales | Pesos | 14.200,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Adquisición de telas para confeccionar fundas para equipos radiográficos | Pesos | 20.900,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela revisión técnica del vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 6.350,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela grabados de placas de la oficina dirección y galeria de Directores. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Adquisición de calculadoras solares para la oficina de gestion y personal | Pesos | 19.700,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Adquisición de pilas para control remoto del equipo de audio | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Adquisición de bandeja plateada para la oficina de protocolo del Centro Clínico | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela grabado de placa de bandeja de protocolo. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela recarga de tubos de oxigeno. | Pesos | 4.120,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela duplicados de llaves sala de reuniones. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela lavado de motor del vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Gastos en movilización | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Cancela recarga de tubos de oxigeno. | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº25 | Adquisición de pilas para el control remoto TV | Pesos | 2.070,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº26 | Cancelación de Adquisición de caja tallada con vitrina para almacenar la bandera | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº26 | Cancelación de materiales para ser utilizados en la sala de esterilizacion. | Pesos | 4.815,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº26 | Adquisición de caja tallada con vitrina para almacenar bandera nacional | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº26 | Adquisición de pernos de 1/2 de 5 unidades, con golillas planas. | Pesos | 4.815,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº26 | Adquisición de tarjeta de video para equipo computacional | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº26 | Adquisicion de tarjeta de memoria para equipo computacional de facturación. | Pesos | 21.900,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 26 | Adquisición de alargador de 10 amperes para red de telefonía | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº 29 | Cancela fletes por traslados de escombros y materiales. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº24 | Cancela reparación de neumáticos para el vehículo auxiliar | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº27 | Cancela ampliación planos en formato digital del nuevo proyecto remodelación | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº27 | Cancela configuración y reparación de la fotocopiadora. | Pesos | 22.015,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº27 | Cancela envío de correspodencia contable. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº27 | Cancela recarga de tubos de oxigeno | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de Gastos Nº28 | Adquisición de tonner para impresora HP laser jet | Pesos | 59.000,00 |
