| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2012 |
Comprbanate de Egreso Nº 87 | Cancela consumo de agua potable del Centro de Rehabilitación | Pesos | 774.496,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprbante de Egreso Nº 106 | Cancela servicio de internet | Pesos | 78.065,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprbante de Egreso Nº 88 | Cancela enlaces de telecomunicación red | Pesos | 161.513,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 89 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.371,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 89 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 439.656,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 91 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 74.555,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 91 | Cancela servicio de internet | Pesos | 13.559,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cauenta Nº 6 | Adquisición de cable USB para computador | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Gastos en movilización | Pesos | 12.466,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de cinta para máquina de escribir eléctrica | Pesos | 3.320,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Cancela telepeajes de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Cancela telepeajes de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 8.101,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de timbre de goma automático | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Gastos en movilización | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de pliegos de cartón piedra | Pesos | 9.660,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de tapa para cable de computador | Pesos | 2.790,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adqusaisiciòn de un porta pendrive | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de pinturas | Pesos | 38.598,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de ganchos para cables de computador | Pesos | 450,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de pinturas y brochas | Pesos | 14.260,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de pinturas y tapa de alcantarillado | Pesos | 18.580,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.960,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 5.650,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de tarjeta de red para computador | Pesos | 3.790,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a Rendir Cuneta Nº 6 | Adquisición de cera para baldosa | Pesos | 4.095,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprbante de Egreso Nº 107 | Cancela consumo de gas. | Pesos | 875.321,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 105 | Cancela enlaces de telecomunicaciones red | Pesos | 161.559,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 108 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.337,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 108 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 496.959,00 | |||||||||||
05/07/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 90 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 110.402,00 | |||||||||||
05/07/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 92 | Cancela servicio de vigilancia | 05/02/2020 | Pesos | 51.351,00 | ADT Security Services S.A. | 96.719.620-7 | ||||||||
30/07/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 104 | Cancela servicio de vigilancia | 05/10/2005 | Pesos | 56.857,00 | ADT Security Services S.A. | 96719620 -7 | ||||||||
30/07/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 109 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 112.193,00 |
