| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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| 06/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60796 | Gastos en movilización. | Pesos | 17.333,00 | |||||||||||
| 06/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60797 | Cancela consumo de agua potable del Hospital | Pesos | 4.850,00 | |||||||||||
| 06/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60797 | Cancela consumo de agua potable del Hospital | Pesos | 4.188,00 | |||||||||||
| 06/07/2012 | OPC N° 149455 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Hospital | Pesos | 25.942,00 | |||||||||||
| 06/07/2012 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 60794 | Adquisición de rodamientos para reparación de bomba de agua fria | Pesos | 85.000,00 | |||||||||||
| 09/07/2012 | OPC N° 149475 | Cancela reparación de equipo médico | Pesos | 63.692,00 | |||||||||||
| 10/07/2012 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 60811 | Adquisición de uniformes para el personal de administración hotelera | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2012 | OPC N° 15875 | Cancela interéses y multas | Pesos | 9.769,00 | |||||||||||
| 18/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60858 | Adquisición de galvanos | Pesos | 101.150,00 | |||||||||||
| 25/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60892 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 5.541,00 | |||||||||||
| 26/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60896 | Cancela comunicaciones bermann por concepto de beeper | Pesos | 93.177,00 | |||||||||||
| 27/07/2012 | Comprobante de Egreso Nº 60910 | Gastos en movilización. | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2012 | OPC N° 150219 | Adquisición de insumos cumputacionales | Pesos | 58.650,00 |
