| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 242 | Cancela servicio local medido y telefonía fija | Pesos | 18.391,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº242 | Cancela servicio local medido y telefonía fija | Pesos | 191.614,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 253 | Cancela servicio local medido, telefonía fija e internet dedicado. | Pesos | 414.471,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 257 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 63.200,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 257 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 143.900,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 257 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 133.400,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº252 | Cancela servicio local medido y telefonía fija | Pesos | 20.691,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº254 | Cancela servicio local medido y telefonía fija. | Pesos | 38.157,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº255 | Cancela servicio local medido y telefonía fija del servicio de telemedicina | Pesos | 17.917,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº256 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 56.200,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº257 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 155.700,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº257 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 80.100,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 17 | Adquisición de tela cruda para fundas de equipos de rayos. | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 17 | Cancela confección de cuellos de polar del personal paramédico | Pesos | 21.420,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 21 | Adquisición de gallardetes de mandos y banderas nacionales para el Centro Clínico | Pesos | 118.946,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº271 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 141.300,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº275 | Cancela servicio local medido y telefonía fija de la central telefonica. | Pesos | 189.614,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº276 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela servicio de fotocopiado. | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Adquisicíón de tubo fluorescente para luminarias | Pesos | 800,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Adquisición de foco alógeno con ampolleta para lámpara de kinesiología | Pesos | 5.680,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela franqueo de cartas por correos de Chile. | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 2.520,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela lavado de la camioneta fiscal del Centro Clínico | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de gastos Nº 16 | Cancela lavado del vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela seguro obligatorio de la camioneta fiscal del Centro Clínico | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela lavado de vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela servicio de fotocopías. | Pesos | 840,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Adquisición de respuestos para el vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Adquisición de elementos eléctricos y carpintería para comisión mantenimiento | Pesos | 1.688,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela juegos de fitting para baños públicos. | Pesos | 5.692,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Adquisición de ampolleta de carretera para vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 16 | Cancela envío de correspondencia contable. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 19 | Cancela instalación de ventiladores áreos y luminarias en box clínicos | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 20 | Cancela fletes por traslados de escombros y materiales | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 22 | Cancela inscripción de vehículo auxiliar en el servicio de registro civil | Pesos | 48.680,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Cancela recarga de tubos oxigenos. | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Cancela envío correspondencia contable | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Gastos en ornamentación | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Adquisición de materiales de gasfiteria para reparar lavamanos | Pesos | 2.129,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 6.720,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº16 | Adquisición de fármacos para tratamiento respiratorio kinésico | Pesos | 22.338,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº18 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 |
