| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de materiales para jardinería | Pesos | 4.760,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Cancela curso personal auxiliar | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Cancela estacionamiento de vehículo auxiliar | Pesos | 730,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisiciones de materiales de gasfitería | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 250,00 | |||||||||||
02/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 31.650,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 257 | Cancela publicacion en publiguia | Pesos | 54.999,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 268 | Cancela servicio telefónico | Pesos | 331.480,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de dispensador papel higiénico | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de útile de aseo | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 267 | Cancela línea de internet | Pesos | 67.778,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 460110/8 | Cancela servicio telefonía red fija | Pesos | 88.113,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
OPC N° 18 | Adquisición de toalla nova | Pesos | 106.743,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de lubricante para motor | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Cancela cambio de aceite vehículo de servicio | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 16.990,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°2034 | Cancela línea de internet | Pesos | 59.742,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de lubricante para el grupo electrógeno | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de materiales para reparaciones de menores | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 9 | Adquisición de material de impresión | Pesos | 22.610,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Cancela reparación impresora | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisicion de útiles de escritorio | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Cancela reparacion de sillones de sala espera | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de materiales para reparación de baños | Pesos | 9.853,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 31.500,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 460110/006 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 780.500,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibos Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de útiles escritorio | Pesos | 250,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Adquisición de combustible para vehículo de servicio | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 8 | Gastos en movilización | Pesos | 33.900,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°8 | Gastos en movilización | Pesos | 33.900,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de líquido refrigerante para motor electrógeno | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Comprobante Egreso N° 460110/005 | Cancela consumo agua potable del Centro Clínico | Pesos | 554.450,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Comprobante Egreso N° 460110/9 | Cancela alimentación del personal | Pesos | 109.174,00 | "Conforme a la Ley 19.886, Artículo Nº 3, Letra B" | ||||||||||
15/06/2012 |
OPC N° 16 | Adquisición de contenedores para basura para sala de procedimiento | Pesos | 101.210,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
OPC N° 17 | Adquisición de escobillas para profilaxis dental | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 34.200,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
OPC N° 20 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | Pesos | 107.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante Egreso N° 460110/7 | Cancela alimentación del personal | Pesos | 69.745,00 | "Conforme a la Ley 19.886, Artículo Nº 3, Letra B" | ||||||||||
30/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de disco de corte | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
30/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 14,100,00 |
